電動工具倉庫管理制度及流程

A. 求一份倉庫管理制度及流程規劃

倉庫管理制度

第一章總則

第一條為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特製訂本規定。

第二條倉庫管理工作的任務

(1)做好物資出庫和入庫工作。

(2)做好物資的保管工作。

(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。

第二章倉庫物資的入庫

第三條對於業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。

第四條對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告主管人員處理。

第三章倉庫貨物的出庫

第五條對於一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管人員。

第四章倉庫貨物的保管

第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，並編制報表上報部門主管人員。

第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。

第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

第十一條對於易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，並設置明顯標志。

第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。

第十四條庫管人員每天上下班前要做到三「檢查」，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

(3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

(1)嚴禁在倉庫內吸煙。

(2)嚴禁無關人員進入倉庫。

(3)嚴禁塗改賬目。

(4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。

(6)嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。

(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

(8)嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

第五章附則

第十六條本規定由行政部制定，報總經理批准實施。

第十七條本制度自年月日起執行。

流程

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、7S管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的，例如「倉庫安全作業指導書」「倉庫日常作業管理流程」「倉庫單據及帳務處理流程」「倉庫盤點管理流程」等等。

一、物資的驗收入庫倉庫管理制度

1、物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字後，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經總經理或部門主管批準的采購。

b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c)與要求不符合的采購物資。

4、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。

二、物資保管倉庫管理制度

1、物資入庫後，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b)三清：材料清、數量清、規格標識清。

c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因並更正

3、庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的准確性和可靠性。

B. 倉庫管理流程

倉庫管理制度：倉庫因為其庫存物品的不同有其個性的管理原則，例如食品類倉庫、產品類倉庫、工業設備類倉庫等類型的管理原則是不同的。

1、面向通道進行保管。

為使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。

2、盡可能地向高處碼放，提高保管效率。

有效利用庫內容積應盡量向高處碼放，為防止破損，保證安全，應當盡可能使用棚架等保管設備。

3、根據出庫頻率選定位置。

出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易於作業的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。

4、同一品種在同一地方保管。

為提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。

5、根據物品重量安排保管的位置。

安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在貨架的上邊。需要人工搬運的大型物品則以腰部的高度為基準。這對於提高效率、保證安全是一項重要的原則。

6、依據形狀安排保管方法。

依據物品形狀來保管也是很重要的，如標准化的商品應放在托盤或貨架上來保管。

7、依據先進先出的原則。

保管的重要一條是對於易變質、易破損、易腐敗的物品；對於機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。倉庫管理是指商品儲存空間的管理。

儲存原則

1、存儲規定

a、防火、防水、防壓、防潮；

b、定點、定位、定容、定量；

c、先進先出。

2、物料存儲要分門別類，按「先進先出」原則堆放物料，填寫《物料標識卡》等標識，尾數應貼上「尾數標簽」或做好尾數標識，並有相應的台賬、卡賬以供查詢；

3、對因有批次規定、色別規定等特殊原因而不能混放的同一物料應分開擺放；

4、物料儲存要盡量做到「上小下大，上輕下重，不超安全高度」料不得直接置於地上，必要時加墊板、紙皮或置於容器內，予以保護存放；

5、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發。

(2)電動工具倉庫管理制度及流程擴展閱讀

進行有效的倉儲管理需要考慮下面幾個方面：

1、是否能夠分配好人力資源進行有效運作是高效倉儲管理的重要評判標准之一。

人工管理技術可以幫助那些被員工困擾的倉儲企業，輔助管理者決策所需倉儲員工的數目，並且可以採用工程勞動標准和支持系統評估倉儲工人的績效。

另外，公司應該提供激勵措施給由員工組成的團隊而不是個人，發揮團隊的最大潛力。有不少倉儲管理系統缺少在人工管理及績效考核方面的考慮，或者是缺少對人工管理這一功能的銜接。

2、倉庫布局設計和設備的改進作為物流流程整個系統的樞紐，倉庫的設計布局是否合理影響著整個庫內作業效率。

例如可以把倉庫按產品類別分為不同的揀選區。這樣，整箱、拆箱、整盤分開作業，可以避免現場零亂，減低貨物掉落破損。

3、開展額外的增值服務

倉儲的功能在現今已不僅限於單純的存儲功能了，所以，提供額外的增值服務，如流通加工、組合包裝、貼標簽等可以實現倉庫的額外增值功能，提高收益、提升客戶滿意度

4、倉庫內的中樞指揮中心

中樞指揮中心可以是一個項目管理機構，指導庫存新賬的完成、報告執行結果以及每一部的進展情況，同時維系外部客戶聯系。指揮中心應該包括兩部分：人和系統。

倉庫管理系統除了能夠實現包括進出貨管理、庫存管理、訂單管理、揀選、復核、、商品與貨位基本信息管理、補貨策略、庫內移動組合等「牆內」的系統功能之外，還要考慮倉庫管理系統和運輸管理系統、客戶管理、員工管理系統之間的銜接。

人在指揮中心中的作用不能被技術所代替。物流項目負責人需要在大量數據的基礎上對有限的資源進行最佳分配。倉儲不是自動化業務，倉儲有太多的不確定因素，需要對倉儲內外熟悉的負責人擔任起總控的角色。

C. 五金倉庫的規劃及管理制度是什麼急需做一番了解了

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D. 幫忙 倉庫管理流程制度

倉儲部作業管理流程
一、 目的
通過制定倉儲部管理制度，設定倉儲部權責范圍、制定規范流程及相關規定，指導和規范倉儲部人員作業行為，確保完成倉儲部的工作目標。
二、 范圍
倉儲部所有人員及工作權責
三、 流程
1、 收料作業管理流程
1.1、 原材料
1.1.1、供應商送貨，隨貨含送貨單據，單據內容包括名稱、規格、材質、數量、訂單號碼。
1.1.2、倉管員根據送貨單核對材料，名稱、規格、材質、數量， 根據送貨單上的訂單號碼，進入K3系統對采購訂單進行確認，對訂單超交或無采購訂單材料予以拒收，並及時反饋給采購處理。
1.1.3、倉管員核對完單據信息、實物信息、系統信息無誤後，簽收送貨單，供應商帶回一聯，倉管保存一聯。
1.1.4、倉管員依據送貨單信息，進入K3系統，根據該采購訂單做系統收貨，列印出外購入庫單。
1.1.5、外購入庫單送至IQC部門，IQC根據倉庫的的外購入庫單，對材料進行抽檢判定，判定結果為良品，倉庫做材料入庫，包含實物入庫和系統入庫；IQC判定為不良品，由IQC將此結果告知倉庫和采購。
1.1.6、采購部與供應商溝通，對IQC判定的不良品進行退貨處理。
1.1.7、送貨單和外購入庫單整理後，倉儲部門負責人簽收字後，交給采購部。
1.1.8、實物入庫，根據材料擺放原則進行相對應的倉庫（倉位）入庫，外觀標識該材料的相關信息：材料名稱、單重、材質。
1.1.9、庫位記錄，庫位記錄表做相應的更新。
1.2、 輔助材料
1.2.1、采購申請，通用材料和常用材料由輔料倉管員根據安全庫存進行備庫的采購申請，填寫請購單，部門負責人審核簽字，在K3系統做采購申請單；維修用配件或臨時需求材料，由需求部門填寫請購單，部門負責人審核簽字，提交給輔料倉管員，由輔料倉管員在系統做采購申請單，單列印，單據統一交給采購部門。
1.2.2、供應商送貨，隨貨含送貨單據，單據內容包括名稱、規格、材質、數量、訂單號碼。
1.2.3、倉管員根據送貨單核對材料，名稱、規格、材質、數量， 根據送貨單上的訂單號碼，進入K3系統對采購訂單進行確認，對訂單超交或無采購訂單材料予以拒收，並及時反饋給采購處理。
1.2.4、倉管員核對完單據信息、實物信息、系統信息無誤後，簽收送貨單，供應商帶回一聯，倉管保存一聯。
1.2.5、倉庫依據送貨單信息，進入K3系統，根據該采購訂單做系統收貨入庫。
1.2.6、送貨單和外購入庫單整理，倉儲部門負責人簽字後，交給采購部。
2、 發料作業管理流程
2.1、事業部領料人員開具領料單，領料簽字，分廠廠長簽字。
2.2、倉管員根據領料單上相關信息，備好材料，放置指定區域。
2.3、領料人員清點後，領走材料。
2.4、倉管員在領料單上簽字，交給領料人員一聯，倉庫保存一聯。
2.5、進銷存統計表做出庫記錄。
2.6、K3系統做領料出庫的賬務處理。
2.7、領料單做統一管理，月底整理歸檔。
3、 成品入庫作業管理流程
3.1、事業部將檢驗合格並包裝好的產成品運送至成品倉庫，附隨產成品一起有；產成品入庫單。
3.2、倉管員確認入庫單、核對簽名，入庫人員、廠長、質檢員，符合《產成品入庫作業SOP》。
3.3、倉管員確認外實物，外箱標識，符合《產成品入庫作業SOP》。
3.3.1、木箱外箱標識：品名、規格、數量、材質、客戶名稱、入庫日期。
3.3.2、紙盒包裝標識：品名、規格、數量、材質、客戶名稱、入庫日期，其中客戶名稱、材質、入庫日期用鉛筆書寫，以方便後續發貨修改。
3.3.3、塑料袋裝標識：品名、規格、數量、材質、客戶名稱、入庫日期，以標簽紙的形式放入袋中。
3.4、入庫單與實物外箱標識相符，倉管員核對無誤後，簽收確認。
3.5、有異常，倉管員拒收。
3.6、成品入庫，根據成品倉擺放原則進行擺放。
3.7、外觀標識該材料的相關信息：材料名稱、單重、材質。
3.8、庫位記錄，庫位記錄表做相應的更新。
3.9、錄入系統。
4、 成品出庫作業管理流程
4.1、發貨人員把銷售憑證交給成品倉管員。
4.2、成品倉管員根據銷售憑證備貨至倉庫指定區域，同時通知發貨人員領取。
4.3、發貨人員根據銷售憑證清點實物。
4.4、發貨人員領取成品並在銷售憑證上簽收。
4.5、簽收後的銷售憑證由倉庫保管。
4.6、倉管員在K3系統做銷售出庫的賬務處理。
4.7、單據整理，月底做統一歸檔。
5、 盤點作業管理流程
5.1、由物資保管部門做出盤點計劃
5.2、盤點前的准備
5.2.1、實物整理，列盤范圍內物資集中放置，確認有物資標識卡，非盤點物資集中放置，標識為非列盤物資。
5.2.2、盤點數據整理，導出庫存數據，根據庫位或存儲位置進行排序。
5.2.3、工具准備，盤點卡、計算器、筆等。
5.2.4、盤點表單准備，由財務部門統一格式。
5.2.5、盤點前會議，參盤部門人員參加盤點討論，主要針對盤點計劃的討論，盤點培訓及盤點注意事項。
5.3、盤點范圍
確定盤點范圍，列盤物資。
5.4、盤點時間
第一盤點會議時間、第二次盤點會議時間、盤點培訓時間、盤點前會議時間、初盤時間、復盤時間、抽盤點間、盤點結束時間及盤點報告完成時間。
5.5、盤點方式
賬面盤點法和現貨盤點法。
5.6、盤點人員職責劃分。
5.6.1、確認盤點總負責人。
5.6.2、確認盤點現場負責人。
5.6.3、盤點數據錄入整理負責人。
5.6.4、盤點人員分組。
5.7、盤點獎懲
設立盤點經費及獎懲制度，對於錯盤、漏盤、重復盤點或 者數據錄入統計錯誤，給予處罰，對於盤點過程中認真負責，無錯誤者給予獎勵。
5.8、盤點報告
5.8.1、對盤點數據出現的差異，物資保管部門在2日內完成核對，提交給財務部。
5.8.2、財務部要在5日內做出盤點報告。
5.9、盤點結果處理
財務部在5日召開盤點報告會議。
四、 相關規定
1、收貨管理規定
1.1、 倉管員簽收送貨單前必須核單據信息、實物，有異常需及時反饋。
1.2、 IQC判定合格後方可入庫，不合格材料來禁入庫，反饋至采購部，采購與供應商溝通，確定處理方案。
1.3、 對於常用材料和通用材料，供應商以周為周期分批次進行送貨，對於供應商未按規定送貨，倉庫有權拒絕收貨。
1.4、 系統無訂單，拒絕收貨，反饋至采購部。
1.5、 訂單超交，拒絕收貨，反饋至采購部。
2、物品擺放相關管理規定
2.1、 根據物品擺放規則，分類擺放。
2.2、 標簽朝外，標示清楚。
2.3、不得超寬，即超出貨架或貨位；不得超高，即超出規定高度，或有風險范圍。
2.4、 定位管理，所有物品設立貨位，物品定位擺放，統一用EXCEL表子電表做記錄，對於新物品入庫或貨位更新，及時更新相對應的電子表良錄，必須當日完成。
3、領料及領用管理規定
3.1、 倉管員憑經過審核後的領料單、銷售出庫單如實發放物資，對填寫不清或塗改的，倉管員有權拒絕發放物資。
3.2、 庫管員根據進貨時間必須遵守「先進先出」的管理原則。
3.3、 領料人員領取輔料，倉庫無庫存時，使用者填寫《請購單》，經審核後，倉管員在系統做采購申請單，交由采購人員。
3.4、 任何人在未辦理領料手續的情況下不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨位或貨架中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。
3.5、 以舊換新的物資一律交舊換新，領料單必須由部門負責人簽核。
4、賬務處理及單據管理規定
4.1、倉庫入庫、出庫等系統賬務處理，最近不遲於次日完成。
4.2、確保系統賬務與單據、實物流相符。
4.3、系統因賬務操作產生的單據，需要列印的，相關人員簽字確認，不允許自帶列印簽名。
4.4、所有單據倉庫至少保留一聯，其他聯視相關部門需求而定。
4.5、單據每月整理一次，當月單據按單號順序排列，裝訂，歸檔放置。
5、工具及物品報廢管理規定
5.1、工具報廢需要使用部門填寫報廢申請單，部門負責人簽字，財務簽字，
5.2、報廢的工具由輔料倉管員統一回收，行政部門統一處理，嚴禁只有單據沒有實物。
5.3、材料及成品報廢，由質量部門填寫質量分析報告，判定報廢原因及責任部門，並由責任部門簽字確認、財務簽字，倉庫根據質量分析報告做報廢賬務處理。
5.4、材料及成品報廢實物統一放置。
6、盤點管理規定
6.1、公司年度盤點，由財務部統一規劃並監督盤點過程及盤點數據的真實性，倉儲部、事業部等相關部門配合，財務部出具盤點報告。
6.2、倉庫月度盤點，由倉儲部統一規劃，自行盤點，並由財務部監督，倉庫提交盤點報告。
6.3、參與人員必須嚴格按照計劃時間進行作業，對操作過程中出現的異常及時反饋給盤點負責人。
6.4、參與盤點人員對盤點單簽字確認，以此對盤點數據負責。
6.5、數據錄入人員對錄入數據的直實性負責。
6.6、對盤點的數據差異，倉庫人員進行確認，並做最終確認。
7、5S管理規定
7.1、倉管員每天對責任區域進行清掃整理工作，保證工作環境的清潔衛生。
7.2、倉管員每檢查倉庫物品擺放是否合理，歸類放置、標簽朝外、不超寬超高。
7.3、非倉庫人員，未經允許，不得進入倉庫。
7.4、倉庫內禁止吸煙，禁止明火。
7.5、確保安全通道暢通。
7.6、每日下班前檢查門窗是否關閉。
8、日常行為管理規定
8.1、每日未完成及異常的日常工作及時匯報。
8.2、上級安排的工作每日進度匯報。
8.3、嚴格遵守公司的各項管理規定。
8.4、對於在工作中使用的辦公設備、工具、文具等必須妥善保管。
8.5、工作時間不得擅離崗位，臨時離崗需請示領導。
8.6、倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產。
五、 處罰事項及標准
1、設定薪資績效標准。
2、根據KPI事項進行考核，（另設KPI考核標准）