Ⅰ ISO9001質量管理體系ISO14001環境管理體系內審檢查表
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內審檢查表(硬體)
受審核部門： 審核員： 審核時間：
審核要素 審核子條款 審核方法 審核材料或活動 審核記錄 審核結果
5.1人員 5.1.1 審查材料 1、 查人員一覽表，關鍵崗位人員是否有任命文件，聘用人員是否勞動合同，
2、 關鍵崗位如技術負責人、質量負責人、授權簽字人的資格
5.1.2 審查材料 1、所有抽樣、檢測、授權簽字人的能力證明及技能確認的記錄如上崗培訓、考核記錄、上崗證書
5.1.3 審查材料 1、 人員培訓程序
2、 人員年度培訓計劃
3、 人員培訓記錄包括檢測技術、法規、體系培訓
5.1.4 審查材料 1、培訓中人員的監督規定及其記錄
5.1.5 審查材料 1、 人員技術檔案是否進行了管理，如保持更新
2、 人員技術檔案是否包括資格、培訓、技能和經歷材料
5.1.6 審查材料 1、授權簽字人是否具體工程師以上職稱，有本專業領域工作證明、培訓證明、工作經歷
5.1.7 審查材料和詢問 1、 授權簽字人的任職條件規定是否滿足要求
2、 是否熟悉業務
5.2設施和環境條件 5.2.1 現場查看 1、對照標准規范設施和環境條件是否符合要求
5.2.2 審查材料 1、 相關程序文件及標准
2、 核查配備的監控設施和監控記錄
5.2. 3 審查材料現場查看 1、 安全作業程序的完整性
2、 是否有安全控制措施，是否配備相關安全設備、檢查記錄
3、 是否有應急措施、配備應急設施、檢查記錄
5.2.4 審查材料現場查看 1、 環境保護程序的完整性
2、 是否配備相應的設備設施
3、 對三廢是否有處理記錄
4、 是否有應急措施、配備應急設施、檢查記錄
5.2. 5 審查材料 1、區域間是否有不利影響，是否有效隔離
5.2.6 審查材料現場查看 1、 檢查是否有限制進入的標識
2、 是否有對進入環境受控的規定
3、 是否有相關的內務管理文件規定
4、 檢查記錄
5.3檢測方法 5.3.1 審查材料 1、 檢驗方選擇法的控製程序
2、 檢查標准、作業指導書的發放記錄
3、 抽查報告標準是否使用的適宜
4、 對於標准不規范的是否有作業指導書補充
5.3.2 審查材料 1、 檢驗標準是否現行有效
2、 標准變更是否報發證部門確認
3、 對新的標准方法是否進行了確認
4、 方法變化是否有重新確認
5、 有無作廢標准在使用
6、 是否有新項目的程序規定
5.3.3 審查材料 1、 現場檢查標准方法的有效性
2、 是否方便人員取閱
5.3.4 審查材料 1、查資質認定證書是否採用了國際標准，是否翻譯為中文
5.3.5 審查材料 1、 是否制定了非標準的方法
2、 非標准方法是否進行了確認和驗證
5.3.6 審查材料 1、 是否有允許偏離的程序
2、 是否有客戶委託檢測合同
5.3.7 審查材料 1、 是否有數據轉換的程序及其有效性
2、 抽查檢驗報告及原始記錄是否按規定進行了計算及數據轉換
3、 是否有專人進行網路維護和數據保護
4、 計算機應用文件的管理是否符合要求
5.4設備和標准物質 5.4.1 審查材料 1、《儀器設備管理程序》
2、設備一覽表及設備能力分析
3、儀器設備的采購、驗收使用、維修、保養、報廢、標識等相關記錄。
4、設備維護保養計劃和記錄
5.4.2 審查材料 1、《儀器設備管理程序》
2、儀器設備的采購、驗收使用、維修、保養、報廢、標識等相關記錄。
5.4.3 審查材料 1、 是否有租用、借用和使用外部設備？
2、 租用、借用和使用外部設備的相關記錄。
5.4.4 審查材料 1、 儀器設備操作、使用和維護作業指導書
2、 操作人員培訓記錄及上崗證書
3、 重要設備授權人員操作的文件
4、 相關文件的發放記錄。
5.4.5 審查材料 抽查30%的設備檔案，檢查其材料內容是否有以下材料：
a) 設備及其軟體的識別？
b) 製造商名稱、型號標識、系列號或其他唯一性標識？
c) 對設備是否符合規范的核查？
d)當前的處所（如果適用）？
e)製造商的使用說明書或其存放地點？
f)所有檢定或校準報告和證書及其有效期。
g)設備維護計劃，以及已進行的維護？
h)設備的任何損壞、故障、改裝或維修？
5.4.6 現場查看 1、檢查有無超檢定周期使用的儀器設備。
2、設備是否有三標識及其規范性
5.4.7 審查材料 1、檢查是否有脫離實驗室的設備，返回後是否有檢查記錄
5.4.8 審查材料 1、是否有期間核查的指導書、核查計劃、記錄和評價
5.4.9 審查材料 1、抽查校準證書是否有校正因子，是否在記錄中得到使用，對數據的修正
5.4.10 審查材料 1、是否有未經定型的設備，是否有相關的證明文件
5.5量值溯源 5.5.1 審查材料
現場查看 1、實驗室是否制定了設備檢定或校準、確認的總體要求？
5.5.2 審查材料 1、是否有不以能溯源到國家基準的設備。是否有比對、能力驗證的確認計劃和記錄評價
5.5.3 審查材料 1、 計量器具檢定計劃
2、 抽查30%的設備，是否在有效期內。對於校準證書是否有確認記錄
3、 暫停使用的儀器是否進行了封存或標識。
5.5.4 審查材料 1、 是否有參考標准及其檔案？
2、 參考標準的檢定計劃？
3、 參考標準的檢定或校準證書
4、 參考標準的使用記錄
5.5.5 現場查看 1、 是否使用標准物質，有無證書
2、 有無標准物質一覽表
5.5.6 審查材料 1、 程序文件對標准期間核查的規定
2、 標准物質核查的計劃、記錄和評價
5.5.7 現場查看 1、 標准物質的管理是否保證標准物質的持續有效性
2、 有無誤用標准物質的情況及補救處理措施
5.6抽樣及樣品管理 5.6.1 審查材料 1、抽樣及樣品管理程序是否完整，是否覆蓋了抽樣、保護、存儲、保留和清理
5.6.2 審查材料 1、 是否有抽樣及抽樣計劃、抽樣記錄
2、 樣品的制備記錄
3、 樣品的流轉、處理記錄是否符合程序的規定
5.6.3
5.6.4 審查材料 1、抽查抽樣記錄10份，檢查記錄信息的完整性，填寫的規范性，如有偏離是否有詳細說明
5.6.5 審查材料 1、 檢查委託檢驗協議10份，樣品的接收記錄填寫是否符合要求，異常情況是否有說明
2、 詢問接樣人發現樣品不適合時如何處理
3、 收樣記錄是否詳細
4、 樣品的存放區域是否符合樣品的標識
5.6.6 審查材料 1、 樣品標識的填寫完整性，唯一性標識與流轉單是否一致
2、 樣品狀態是否與檢驗狀態一致
5.6.7 審查材料
現場檢查 1、 樣品保管條件是否符合要求
2、 樣品登記內容是否齊全
3、 抽查10份樣品的標識及保管條件的符合性
4、 樣品流轉是否有相關人員的簽名
5.7質量控制 5.7.1 審查材料 1、 質量結果控製程序的完整性
2、 在標准更新、人員交替、設備變化等情況下的監控記錄
3、 年度質量控制計劃及實施和評價情況
5.7.2 審查材料 1、是否有質量控制結果的分析
5.8結果報告 5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5 審查材料 1、 檢驗報告的管理程序是否完整
2、 抽查30份檢驗報告，覆蓋所有類別和參數，檢查報告的規范性、結論的准確性
3、 報告內容是否滿足准則的要求
4、 是否使用法定計量單位
5、 報告對檢驗方法的偏離是否有說明
6、 報告結論是否准確
7、 需要時是否有不確定度的信息
8、 需要時是否有分包的信息
9、 報告的管理完整，包括任務單、流轉單、原始記錄、檢驗報告、圖表、報告發放登記
10、 報告的唯一性標識，有無重號
5.8.6 審查材料 1、 需要時數據的傳送是否安全、保密、完整、有效
2、 有無電子傳送的記錄
5.8.7 審查材料 1、 手冊有無對報告更改的規定，是否符合準則的要求
2、 更換報告的記錄
Ⅱ 內審員是干什麼的前景怎麼樣考試難不難我是測控技術與儀器專業的，有必要考這個嗎
機械電子工程是將機械學、電子學、信息技術、計算機技術、控制技術等有機融合而形成的一門綜合性學科，它是機械工程一級學科下的二級學科，下麵包含一個三級學科——液壓控制。機械與電子、計算機以及控制等技術有機結合而產生的新理論、新技術、新系統和新產品，在國民經濟各領域機電一體化設備以及生產過程自動化中，得到了廣泛的應用，對科技的發展起著重大促進作用。主要課程有：工程制圖、機械原理、工程力學、機械設計、電工與電子技術、機電傳動控制、微機原理及介面技術、測試技術、自動控制原理、軟體工程、機械製造工程、數控技術、CAD／CAM等。就業前景： 主要到工業企業、科研機構、高等學校和國家機關從事技術開發、技術管理、科研、教學、經貿以及管理工作。
Ⅲ 內審中發現有的測量儀器未按期進行校準應採取什麼樣的糾正措施
抓緊時間對未校準的進行校準，見里校準台賬，確定專人負責此項工作，對員工進行質量意識的培訓。
Ⅳ 檢測鄰苯二甲酸酯要注意哪些問題
注意：鄰苯二甲酸二甲酯、鄰苯二甲酸二乙酯、鄰苯二甲酸二異丁酯、鄰苯二甲酸二丁酯是使用非常普遍的增塑劑，廣泛的存在於環境中，因而測試時十分容易造成背景過高的干擾問題。尤其需要注意的是氮吹時，使用的氮吹儀，應該是專用的儀器，而且必須定期用進口色譜純的乙酸乙酯清洗氮吹的針頭。
Ⅳ 特種設備安裝、維修、改造現場鑒定評審細則
起重機械安裝改造維修
條件鑒定評審細則
(AWJ 02-2004)
國家起重運輸機械質量監督檢驗中心制
起重機械安裝改造維修條件鑒定評審細則
說 明
一、評審細則適用於《機電類特種設備安裝改造維修許可規則》中起重機械許可條件的現場評審工作。
二、評審細則分為兩部分內容：(一)基本條件的評審、(二)質量管理體系建立與運行的評審。
三、評審細則中每一項評審內容按符合、有缺陷、不符合、不適用四種結果進行評定。其中「不符合」是指不符合評審要點的要求；「有缺陷」是指按評審要點的要求進行控制，但控製得不完善、不全面；「不適用」是指該評審要點不適用於該單位或被抽查設備。
四、評審細則評審結論分為：具備條件、基本具備條件、不具備條件。
五、評審細則評審結論的判定原則：
(一)具備條件：單項評審結果全部符合。
(二)基本具備條件：單項評審結果中，在基本條件和質量管理體系方面不存在帶「*」的不符合，存在其他不符合或有缺陷時，認為最長6個月內經整改能夠達到要求。
(三)不具備條件：單項評審結果達不到基本具備條件要求。
六、評審第二部分時，應隨機抽取一台申請項目范圍內施工完工設備的全部文件，以該設備安裝改造維修過程執行質量管理制度情況為主線進行評審。存在不適用項時，應隨機抽取其它有代表性設備相應項目執行情況的記錄，確認該項評審要點是否滿足規定。
起重機械安裝改造維修條件鑒定評審細則
一、基本條件的評審
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
1.
機構 營業執照 1.1 查看法人營業執照正本應與提出申請時遞交的復印件一致，核對注冊資金應與申請施工范圍對應要求相適應。 現場核實。 *不滿足要求時停止評審。
稅務登記證 1.2 查看施工單位稅務登記證應齊全，正本應與提出申請時遞交的復印件一致，應有獨立的財務帳號。
法人條碼證書 1.3 應有法人條碼證書並記錄施工單位機構代碼
2.
人員 法定代表人或其授權代理人 2.1 法定代表人或其授權代理人應了解特種設備有關的法律、法規、規章和安全技術規范，對承擔相應施工的起重機械質量和安全技術性能負全責。授權代理人應有法定代表人的書面授權委託書，並應註明代理事項、許可權和時限等內容。 檢查文件及現場座談。 *對不滿足評審要點中的要求判為不符合，或確定能滿足要求的最高施工等級。
技術負責人 2.2 最高管理者應在本單位管理層中任命一名技術負責人，負責本單位承擔的特種設備施工中的技術審核工作，其職稱、專業、工作經歷應能滿足《機電類特種設備安裝改造維修許可規則》（以下簡稱《規則》）中《施工單位基本條件》的規定；應掌握所從事的起重機械施工作業的國家法律、法規、行業規章、安全技術規范和標准情況；且不得在其他單位兼職。
技術人員 2.3 各類簽訂1年以上全職聘用合同的技術人員的職稱、專業、工作經歷及配置數量應滿足《施工單位基本條件》中的規定，並應經過有關技術培訓。
檢驗人員 2.4 專職檢驗人員的數量應滿足《施工單位基本條件》中的規定，
並應取得相應的資格。
作業人員 2.5 各類簽訂1年以上全職聘用合同、持相應作業項目資格證書的技術工人的數量及其資格應滿足《施工單位基本條件》中的規定，且各工種人員比例合理。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
3.
基礎設施提供 工作場所 3.1施工單位必須具有固定的辦公場所和聯系電話，申請改造資格的單位還應具有滿足其改造作業需要的廠房與場地。 實地考察施工單位工作場所（包括辦公場所、作業廠房與場地、設備和工具的儲存場所，零配件倉庫等）。 *對不滿足評審要點中的要求判為不符合，或確定能滿足要求的最高施工等級。
設備和
工具 3.2 應配備滿足申請施工需要的設備、工具。
一般應具有以下設備和工具：
起吊設備，切割設備，焊接設備，必要的機加工設備，手動葫蘆，千斤頂，力矩扳手，常用鉗工工具，電工工具，軌道校正工具，加註潤滑油工具，各類必要的吊具、夾具，改造作業必備的工裝等。
申請改造作業的單位還應符合附件1的要求。
施工單位承擔施工中的土建、起重和腳手架架設等專項業務，可以簽訂合同的方式，委託給具備相應能力並具有相應資格的單位進行。施工單位資格審查時，上述業務採用外包形式完成的，施工單位的相應能力僅考核其控制外包單位工作質量的制度的建立和執行情況。（具體在采購控制中審查） 按申證范圍，檢查其現有設備和工具的能力（可檢查設備檔案並進行現場核實）。 *對不滿足評審要點中的要求判為不符合，或確定能滿足要求的最高施工等級。
3.3 設備和工具應完好。
3.4 設備和工具應與施工作業能力相適宜。 現場抽查設備和工具3台，其能力通過現場驗證進行確定。 *不滿足評審要點中的要求判為不符合，或確定能滿足要求的最高施工等級。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
3.
基礎設施提供 檢測設備 3.5 應配備滿足申請施工范圍需要的計量器具、檢驗、測試儀器和設備(以下簡稱檢測設備)。一般應具有以下檢測設備（驗收檢驗必須具備的）：
經緯儀，框式水平儀，聲級計，水準儀，轉速表，鋼捲尺，百分表，內外徑千分尺，高度千分尺，深度千分尺，齒輪千分尺，游標卡尺，布氏硬度計，測厚儀，鋼板尺，鋼絲，重錘，等高塊，超聲波或X射線探傷儀，磁粉探傷儀，萬用表，兆歐表，塞尺。
按其申請的施工作業范圍，檢查其現有檢測設備的配備情況。 *對不滿足評審要點中的要求判為不符合，或確定能滿足要求的最高施工等級。
3.6 檢測設備的性能精度應滿足檢驗要求。 抽取3台檢測設備進行檢驗，驗證檢測設備能力。 *對不滿足評審要點中的要求判為不符合，或確定能滿足要求的最高施工等級。
4.
施工業績 復查換證申請業績驗證 4.2提出《特種設備安裝改造維修許可證》（以下簡稱《許可證》）復查換證申請的施工單位，其提出申請的上一個年度的施工業績應達到《規則》中《年度業績要求》的規定。
註：特種設備製造單位僅承擔本單位製造設備的施工而申請相關資格的，可不受上述業績限制。 對應施工單位上報的申請業績清單，現場檢查相應的施工合同、完工驗收報告等文件和記錄，必要時直接與業主聯系確認。 *對不滿足業績要求的判為不符合，評審機構向受理機構報告。
取證後近5年累計業績驗證 4.3取得《許可證》後的施工業績應達到《規則》中《施工單位基本要求》的規定。
註：特種設備製造單位僅承擔本單位製造設備的施工而申請相關資格的，可不受上述業績限制。 檢查取證後的上一周期5年內的業績 *對不滿足業績要求的判為不符合，評審機構向受理機構報告。
註：新取證單位不考核「4.施工業績」
二、質量管理體系建立與運行的評審
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
1.
質量管理體系總要求 施工單位應建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持。 1.1 施工單位應形成質量方針和質量目標文件；應經過最高管理者批准。
1.2 質量方針和質量目標應包括施工質量改進和持續改進質量管理體系有效性的內容；全體員工應理解質量方針。
1.3 質量目標應分解到施工單位的相關職能和層次上；應可測量；應與質量方針保存一致。
1.4 質量手冊應包括：
a)質量管理體系的范圍,包括任何刪減的細節與合理性；
b)為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；
c)質量管理體系過程之間的相互作用的表述。
1.5 施工單位應建立：
a)文件控製程序； b)記錄控製程序；
c)內部審核控製程序； d)不合格品控製程序；
e)糾正措施控製程序； f)預防措施控製程序。
1.6 施工單位應明確承攬工程、施工方案設計、采購、施工、檢驗和服務等過程，並建立為確保上述過程有效運行和控制所需的文件。
1.7 針對影響產品質量的外包過程，施工單位應明確對其實施控制的要求。 通過審查施工單位的正式文件和座談尋找客觀證據。 1.不符合---
*a)未按要求建立質量管理體系；
*b)質量管理體系運行無效；
*c)未建立質量方針和質量目標；
d)質量目標未進行分解；
e)質量手冊基本不符合要求；
f)缺少規定的程序文件；
g)缺少大部分過程運行和控制所需的文件。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
2.
管理職責 職責、許可權、管理者代表、管理評審 2.1 應以文件形式明確施工單位的組織機構及其職能分配；應以文件形式明確施工單位內部各崗位人員的職責、許可權；文件應經最高管理者批准。
2.2 各崗位有關人員應了解其職責。
2.3 最高管理者應指定管理者代表；應以文件形式規定其職責和許可權。
2.4 管理者代表應了解並履行其職責和許可權。
2.5 最高管理者應按施工單位規定的時間間隔評審質量管理體系；評審結果應包括與體系有效性的改進或服務的改進或資源需求的變化；應保存管理評審的記錄。 檢查文件規定，並與最高管理者、管理者代表和主要崗位有關人員集中或分別座談了解職責溝通及履行情況。
與最高管理者座談了解管理評審情況並檢查管理評審記錄。 1.不符合---
a)無文件規定各崗位人員的職責、許可權；
b)各崗位人員基本不了解其職責、許可權；
c)未進行管理評審或管理評審基本無效。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
3.
文件 質量管理體系所要求的文件應予以控制。 3.1 文件控製程序應規定文件的編制、審批、發放、回收、更改、借閱等控制要求。
3.2 文件發布前應得到授權人批准；應保證文件中的要求是充分與適宜的。
3.3 文件更新應得到再次批准並按施工單位的規定進行更新。
3.4 應在使用處可獲得適用文件的有效版本。
3.5 文件應清晰、易於識別。
3.6 作廢文件應進行適當的標識。
3.7 外來文件應能得到識別，並控制其分發； 檢查文件控製程序。
分別在文件管理、使用部門各抽3-5種文件檢查程序執行情況。 1.不符合---
a)文件控製程序不符合要求；
b)文件的審批、發放、回收、更改基本未按程序執行。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
4.
對施工作業合同要求的確定和評審 施工單位應確定並評審合同中對施工作業的要求 4.1 施工單位應確定合同中對施工作業的有關要求。包括：
a)顧客規定的要求，包括對交付及服務的要求；
b)顧客雖然沒有明示，但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求；
c)與施工作業有關的法律法規要求；
d)施工單位確定的任何附加要求。
4.2 施工單位應評審合同中對施工作業的有關要求。包括確保：
a) 在施工單位向顧客作出提供產品的承諾之前進行；
b) 施工作業要求得到規定；
c) 施工單位有能力滿足規定的要求。
4.3 評審的結果應保存。
4.4 施工作業中由甲方提供的圖紙、說明書等技術資料及其他必要設施應在合同中明確，並確保施工作業需要。 抽查合同和評審記錄。 1.不符合---基本未對合同中的有關要求進行確定和評審。
2.有缺陷----除上述不符合外的未滿足要求的情況。
5.
培訓 施工單位應對培訓進行控制，確保從事影響施工作業質量工作的人員能夠勝任所從事的工作。 施工單位應：
5.1識別從事影響施工作業質量工作的人員的能力需求；
5.2提供滿足這些能力需求的培訓或採取其他措施；
5.3評估所採取措施的有效性；
5.4確保員工認識到他們所從事活動的關聯性和重要性，以及他們怎樣做才有助於質量目標的實現；
5.5保存有關教育、培訓、技能和經歷的記錄。 檢查員工年度培訓計劃。
對於從事國家規定的特殊工作人員的培訓，應按照國家有關規定執行。
保存人員培訓的資料、檔案，包括：培訓工作計劃、教學資料、人員名單、考核成績和資格證件（復印件）等記錄文件。 1.不合格---未明確對培訓的控制要求或基本未按要求進行培訓。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
6.
施工方案 管理制度 6.1施工單位必須具有獨立編制施工方案的能力，建立並執行施工方案編寫、審核、批準的管理制度。 檢查施工單位是否建立了施工方案編寫、審核、批準的管理制度，是否執行。
抽查某項目的施工方案，檢查其輸入、輸出、評審、確認的證據。
交底是否有交底人和被交底人簽字。
抽查某項目的施工方案改變時，是否按更改控制要求執行。 1.不符合---
*a) 不具有獨立編制施工方案的能力；
b) 沒有建立並執行施工方案編寫、審核、批準的管理制度。
c) 方案輸入基本不符合要求；
*d) 輸出文件基本不符合要求；
*e) 未進行施工方案的確認。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
施工方案編制的輸入 6.2 施工單位應確定與施工要求有關的輸入，並保存記錄。
6.3 施工方案編制的輸入應包括：
a)施工完成後應達到的要求；
b)適用的法律、法規要求；
c)適用時,以前類似方案可參考的信息；
d)方案編制與論證所必需的其他要求，包括施工所需的相應圖紙應齊全(改造設計所覆蓋的各規格型號圖紙應齊全)。應進行安全和技術交底。
施工策劃並形成文件
（施工方案等） 6.4 施工單位應進行施工策劃並形成完整的輸出文件，施工前得到批准。
6.5 輸出文件應：
a) 滿足方案輸入的要求（包括顧客要求、有關法規、標准要求）；
b) 給出指導采購（采購物資、采購標准、驗收要求）、施工（包括施工設備、工具、施工方法等工藝要求）和服務（維護、保養、培訓）的適當信息；
c) 明確施工的驗收要求（驗收項目、驗收標准、試驗方法、檢測設備等）；
d) 明確施工組織機構、作業檢驗人員的崗位、職責、資格要求；
e) 明確施工中的注意事項（包括危險源）、控制措施、責任人的要求。
方案評審 6.6 在施工方案設計的適當階段應進行系統的評審，以便：
a) 評價施工方案滿足要求的能力；
b) 識別任何問題並提出必要的措施。
評審的參加者應包括與被評審的施工方案有關的職能的代表，評審結果及根據評審所採取的措施的記錄應予以保持。
方案確認 6.7 為確保施工方案能夠滿足規定的或已知預期使用或應用的要求，應對施工方案進行確認。確認的結果及任何要求的措施應予以記錄。施工驗收報告可作為施工方案確認的證據。
施工方案更改的控制 6.8應標識和記錄施工方案的更改。適當時，這種更改應得到評審和確認，並在實施前得到批准。更改評審的結果和任何要求的措施應予以記錄。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
7.
采購 施工單位應確保采購的產品符合規定的采購要求。 7.1 施工單位應制定選擇、評價和重新評價供方的准則。
7.2 施工單位應根據上述准則評價和選擇供方。
7.3 評價記錄應予以保持。
7.4 采購信息（包括采購計劃、采購合同等）應充分與適宜地表述擬采購的產品，適當時包括：
a)對采購的產品的要求；
b)對采購的產品製造過程、製造方法、加工設備的認可要求；
c)對外包過程人員資格的要求；
d)對供方質量管理體系的要求。
7.5 施工單位應對采購文件進行審批。
7.6 施工單位應確定並實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。
施工單位承擔施工中的土建、起重和腳手架架設等專項業務，可以簽訂合同的方式，委託給具備相應能力並具有相應資格的單位進行。施工單位資格審查時，上述業務採用外包形式完成的，施工單位的相應能力僅考核其控制外包單位工作質量的制度的建立和執行情況。
安裝或維修單位，應當與相應特種設備的製造單位簽訂有關合同或協議，保證得到其必要的技術指導、合作與備品配件的供應。如製造單位不再具有相應型式特種設備的製造許可資格，由承擔相應施工的單位負責保障該設備滿足相應的安全技術規范和標準的要求。 檢查施工單位是否確定了選擇、評價和重新評價的准則。
抽查重要零部件的供方以及專向業務外包方檔案，確定評價是否符合要求。
抽查采購文件並在施工單位的現場進行核實，確認重要零部件以及專向業務是否在合格供方中采購。
抽查采購文件，確定其是否充分、適宜且經過批准。
抽查重要零部件的進貨檢驗記錄，確定其是否按規定進行。 1.不符合---
a)基本未對供方進行評價；
b)重要零部件和專向作業未在合格供方中采購；
c)對重要零部件未按規定進行進貨檢驗。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
8.
安裝改造維修過程式控制制 施工單位應在受控條件下進行安裝改造維修施工作業。 8.1施工人員應獲得所從事施工作業的信息（施工方案、施工工藝、作業指導書、圖紙、說明書、法規、標准等）；
8.2作業文件應正確、完整、統一；
8.3應使用適宜的設備進行施工作業；
8.4施工作業過程中應使用必要的監視和測量裝置；
8.5施工單位必須按照有關法律法規的要求安全文明施工；按照識別的危險源的控制措施進行控制；
8.6有焊接過程和無損檢測時，應任命有資格的焊接責任人和無損檢測責任人；
8.7 特殊過程的操作人員應進行資格認可；
8.8重要受力構件焊接，應規定焊接工藝規程（WPS）、焊接工藝評定（PQR）、焊縫檢查方法和返工操作程序，應按規定實施；
8.9 特殊過程的設備應進行設備能力認可；
8.10 應對特殊過程操作進行監視；
8.11 應保存施工過程的適當記錄；在有可追溯性要求時，應按規定控制和記錄；
8.12 應採用適宜的方法識別產品的檢驗狀態確保不合格產品不投入使用和安裝；
8.13施工單位應對采購產品、施工過程中的產品提供防護，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。
8.14 安裝、改造施工作業過程中，現場持相應作業項目《特種設備作業人員證》的作業人員不得少於2人，並任命1人為項目負責人，現場安全檢查員不得少於1人。 檢查某施工項目的施工現場和施工過程的控制記錄並與用戶進行交談了解
1.不符合---
*a) 現場基本未對施工過程進行控制或控制基本無效；
b) 不能提供出施工過程得到有效控制的適當記錄。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
9.
監視裝置和檢測設備的控制 施工單位應根據工藝要求和檢驗要求確定所需的監視裝置和檢測設備，確保監視和檢驗的結果有效。 9.1 監視裝置和檢測設備應按照規定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定；並保存校準和檢定記錄。
9.2 當不能溯源到國際或國家標准進行校準或檢定時，應制定校準或檢定的規程，並按規程進行校準。
9.3 應能識別監視裝置和檢測設備的校準狀態。
9.4 當發現檢測設備不符合要求時，施工單位應對以往檢測結果的有效性進行評價和記錄。
9.5 當計算機軟體用於規定要求的監視和檢驗時，應確認其滿足預期用途的能力。 檢查計量管理部門文件和記錄；
現場抽查監視裝置和檢測設備能否滿足測量要求並識別其校準狀態； 1.*不符合---對監視裝置和檢測設備基本未進行校準或檢定。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
10.
施工檢驗 施工單位應對產品的特性進行檢驗，這種檢驗應在產品實現過程的適當階段進行。 10.1 應對適當階段（如采購零部件、安裝改造維修過程中、以及安裝改造維修完工後的驗收）的檢驗明確要求，包括檢驗項目、檢驗方法、檢測器具要求、抽樣要求、判定準則、記錄要求等。
10.2 應按規定要求進行檢驗，並記錄，記錄應指明有權放行產品的人員。
10.3 應保存檢驗記錄，。
10.4 主要結構、材料、關鍵工藝、重要機構、安全保護裝置有較大改變，影響產品安全性能的應進行型式試驗。 檢查所有申證施工作業的檢驗文件（包括零部件、安裝改造維修過程中、交付後驗收），並抽查各類施工業務的檢驗記錄。
檢查相應的檢驗、試驗報告是否符合要求。
自檢是否符合要求。 1.*不符合---
a) 基本未按要求進行檢驗；
b) 檢驗不符合驗收要求；
c) 型式試驗不符合要求。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
11.
不合格品控制 施工單位應確保不合格產品得到識別和控制。 11.1 不合格品控製程序應明確對不合格品標識、記錄、隔離、評審和處置的職責和許可權。
11.2 應按不合格品控製程序進行控制。
11.3 應保存不合格的性質以及隨後所採取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。
11.4 在不合格品得到糾正之後應對其再次進行驗證。
11.5 在交付後發現產品不合格時，應採取相應的措施 檢查文件和記錄。
檢查現場對不合格品控制的情況。 1.不符合---
a)不合格品控製程序不符合要求；
b)對不合格品基本未按要求進行控制；
*c)在交付後發現大量產品不合格。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
12.
服務 施工單位應對服務進行控制，確保滿足用戶要求。 12.1 在規定有服務要求的情況下（如法規、標准或合同規定），施工單位應明確對服務的實施、驗證和報告的控制要求。
12.2 服務人員應經培訓並進行資格認可。
12.3 服務用的檢測設備應滿足服務要求並進行檢定。
12.4 施工單位應按要求提供服務，並確保用戶滿意。 檢查文件和記錄，與有關人員座談了解。 1.不合格---未明確對服務的控制要求或基本未按要求提供服務或用戶有大量投訴。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
13.
記錄 施工單位應對記錄進行控制。 13.1 應編制形成文件的程序，以規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制。
13.2 應建立並保存記錄，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。如檢驗記錄、射線檢測底片及評片單、超聲波檢測報告等。
13.3 記錄應保存清晰、易於識別和檢索。 檢查程序文件並抽查記錄的控制情況。 1.不符合---記錄控製程序不符合要求或基本未按程序要求進行控制。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
14.
內部審核 施工單位應按規定的時間間隔進行內部審核。 14.1 內部審核程序應對策劃和實施審核、報告結果以及保存記錄的職責和要求作出規定。
14.2 應對審核方案進行策劃，並考慮擬審核的過程和區域的狀況和重要性以及以往審核的結果。
14.3 審核方案應規定審核的准則、范圍、頻次和方法。
14.4 審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員應不審核自己的工作。
14.5 應按審核方案實施審核，並保存記錄。
14.6 對審核中發現的不合格應採取糾正措施。 檢查文件和記錄、座談了解。 1.不符合---內部審核程序不符合要求或未進行內部審核或內審基本無效。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
15.
糾正和預防措施 施工單位應採取措施，以消除不合格和潛在不合格的原因，防止不合格的發生和再發生。 15.1 施工單位編制的形成文件的程序，應規定：
a)確定不合格、潛在不合格及其原因；
b)評價防止不合格、潛在不合格發生的措施的需求；
c)確定和實施所需的措施；
d)記錄所採取措施的結果；
e)評審所採取的糾正和預防措施。
15.2 應按程序規定進行實施。 檢查文件和記錄。
現場了解不合格、潛在不合格情況，確定是否需要採取糾正預防措施。 1.不符合---糾正和預防措施控製程序不符合要求或基本未按程序要求採取過措施。
2.有缺陷---除上述不符合外的未滿足要求的情況。
評審項目 評審內容 評審要點 考核方法 評價方法
16.
安全
監察 16.1施工單位應執行國家特種設備安全監察法律法規的規定 16.1 應建立並保存接受質量監督部門安全質量監察和監督監檢的程序規定。
16.2 應建立並保存《特種設備安裝改造維修許可證》使用、保管、換證申請的程序規定。
16.3 應建立並保存標注《特種設備安裝改造維修許可證》標志、編號和有效期的程序規定。
16.4 及時如實上報重大施工質量問題、重大人身傷亡、設備事故。
16.5 按施工業績考核要求的規定定期報告施工業績。
16.6 特種設備安裝改造維修前，應按規定辦理告知。
16.7 應無存在超出許可范圍施工的行為。 查閱有關文件及座談了解。 *未滿足評審要點中的要求判為不符合。
附件1
設備類型 設備要求 工裝要求 檢具要求 評價方法
橋式起重機 1、 剪板機
2、 油壓機或壓力機、或折彎機
3、 CO2氣體保護焊機或自動埋弧焊機
4、 自動(或半自動)氣割機
5、 數控切割機(A級要求)
6、 鋼材預處理及除銹裝置(A級要求) 查閱有關文件及座談了解。 *未滿足評審要點中的要求判為不符合。
Ⅵ ROHS2.0 鄰苯二甲酸鹽
ROHS 2.0 DIBP、BBP、DEHP和DBP這四種有機化合物是不含XRF可測試的元素（主要是碳氫氧CHO元素構成），所以就不能用XRF來測試，一般都是採用化學溶劑按照相關標准先進行提取，再通過GC-MS進行准確定量分析，因為涉及環節比較多，檢測時間長，且需要消耗化學試劑和耗材，GC-MS儀器折舊費也高，所以一個測試點需要三百多，具體價格可以聯系我司業務人員，量大有優惠！
Ⅶ 操作氣相色譜等儀器的考什麼證書
不需要考什麼證書，你的單位有的話，經過培訓，都可以操作，通常每家儀器公司的氣相色譜儀軟體設計都是自己做自己的，因此最好由該儀器的操作者給你培訓，這樣就可以，至於分析類的證書，根據所在單位的不同，會有不同，比如說內審員啥的
朋友可以到行業內專業的網站進行交流學習！
分析測試網路網這塊做得不錯，氣相、液相、質譜、光譜、葯物分析、化學分析、食品分析。這方面的專家比較多，基本上問題都能得到解答，有問題可去那提問，網址網路搜下就有。
Ⅷ 如何進行內審：如內審員在審核儀器設備時，發現一台進口的儀器沒有校準/檢測標識》
其實有沒有標識是次要的，關鍵是有沒有校準記錄。
1、首先識別這個儀器是不是檢測或檢驗用的。要注意，有些電子儀器只是顯示數據的工具，而不是檢測工具。
2、如果是檢測用的，那麼能否進行量值傳遞，意思是有沒有精度更高的方法或設備來證明這個儀器是准確的。這叫做檢定。
3、如果不能量值傳遞，那麼能不能校準。比如說千分尺用標准長度的試棒就是校準。
檢定，或校準，都要有記錄。如果這些記錄都沒有，那就是不合格。