① 怎樣做好采購工作采購管理制度怎麼寫
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采購員的基本素質要求:
a. 較強的工作能力
采購是一項相當復雜，而且要求很高的工作，采購員應具備的基本工作能力也相當的多樣化。采購人員必須具備較高的分析能力、預測能力、表達能力和專業知識水平。
a-1分析能力
由於采購員常常面臨許多不同策略的選擇與制定，例如物料規格、品種的購買決策、何者為企業所能接受的價格、物料如何運輸與儲存、如何管理才能得到消費者的回應。因此，采購員應具備使用分析工具的技巧，並能針對分析結果制定有效的決策。
首先，采購支出是構成企業製造成本的主要部分，因此采購員必須具有成本意識，精打細算，錙銖必爭，不可「大而化之」。其次，必須具有「成本效益」觀念，所謂：「一分錢一分貨」，不可花一分冤枉錢，買品質不好或不具有使用價值的物品。隨時將投入（成本）與回報告（使用狀況、時效、損耗、維修次數等）加以比較。
此外，對報價單的內容，應有分析的技巧，不可以「總價」比較，必須在相同的基礎上，逐項（包括原料、人工、工具、稅費、利潤、交貨時間、付款條件等）加以剖析判斷。
a-2預測能力
在現代動態經濟環境下，物料的采購價格與供應數量是經常調整變動的。采購員應能依據各種產銷資料，判斷貨源是否充裕；通過與供應商的接觸，從其「銷售」的態度，揣摩物料可能供應的情況；從物料價格的漲跌，推斷采購成本受影響的幅度有多大。總之，采購員必須開闊視野，具備「察言觀色」的能力，對物料將來供應的趨勢能預謀對策。
a-3表達能力
采購員無論是用語言還是用文字與供應商溝通，都必須能正確、清晰表達采購的各種條件，例如規格、數量、價格、交貨期限、付款方式等，避免語意含混，滋生誤解。面對忙碌的采購工作，必須使采購人員具備「長話短說，言簡意賅」的表達能力，以免浪費時間。「曉之以理，動之以情」來爭取采購條件，更是采購人員必須鍛煉的表達技巧。
b. 一定的知識與經驗
采購員特別是管理人員至少應具備專科以上的學歷，因為接受過正式專科以下教育訓練的學生，其所具備的專業知識與技巧較能符合採購工作的需求。除此之外，采購員最好具有商學知識，如企業管理、流通業管理、流行商品或行銷等科系，並以曾修過商品資訊、統計、行銷、業務人員管理的人員尢佳。
b-1. 產品知識
無論是采購哪一種物料，都必須要對其所欲采購的標的物有基本的認識。我們很清楚，一個學化工機械並從事多年化工機械采購的人員因工作需而轉向電子元器件采購，盡管他從事采購已多年，但他仍會感到有些力不從心，如果他想盡快適應新角色就必須及時補充有關電子元器件方面的知識，補充的途徑很多，如自學、參加相關專業培訓班等。一些采購員認為，采購員不是搞研究開發的，而且往往有本企業工程技術人員及品管人員的協助，故不需掌握太多的專業知識，持有這種觀點的采購員必須認識到那些可以支持你的工程及品管人員並不是時時刻刻在你的左右，況且有時他們因各種原因未必能幫你。對於零售企業采購員來說，對商品的了解要比其他行業的采購員還要深入，因為其必須擔負起銷售業績的相關責任。以流行服飾的采購員來說；以家電用品的采購員而言，必須了解產品的功能、技術層次、原料、製程、保修期限等。
不過，由於采購員采購的范圍大小不一，物料種類為數甚多，更何況流行科學技術發展極為迅速，采購員要如何持續性的擁有產品知識呢？基本上，有幾種方式可以供采購人員參考：大學的課程、貿易性期刊、流行雜志、展覽或工作參觀、與供應商保持聯絡等。
b-2客觀理智
采購員在選擇商品或商品組合時絕對不能憑自我的感覺，必須要利用科學的方法針對消費者需求與市場流行趨勢進行合理的分析，並將分析結果客觀地呈現出來，選擇最有利益的商品，不因主觀的偏見而左右了采購策略的擬定。
b-3專注投入
對於采購員來說，專注投入相當重要，因為，采購員必須要利用更多的時間去了解市場趨勢與發掘更多的供應商，必須常常加班，尢其是生產的旺季，加班到深夜時有所見。除此之外，采購員還必須協助高層主管規劃采購策略，因此在年度或每年開始時都會特別的忙碌，采購員必須毫無怨言地投入其中。
c. 良好的品德
采購員必須具備如下良好的品德：
c-1廉潔
采購員所處理的「訂單」與「鈔票」並無太大的差異，因此難免被「唯利是圖」的供應商所包圍。無論是威迫（透過人際關系）還是利誘（回扣或紅包），采購員都必須廉潔，維持「平常心」、「不動心」，否則以犧牲公司權益，圖利他人或自己，終將誤人誤已。「重利忘義」的人，是難以勝任采購工作的。
c-2敬業精神
「缺貨或斷貨」實為采購人員最大的失職。固然造成短缺的原因很多，若采購人員能有「舍我其誰」的態度，高度負責采購所需的物料，則企業的損失將會大大減少。
c-3虛心與耐心
采購員雖然在買賣方面較佔有上風，但對供應商的態度，必須公平互惠，甚至不恥下問、虛心求教，不可趾高氣揚、傲慢無禮。與供應商談判或議價的過程，可能相當艱辛與復雜，采購員更需有忍耐、等待的修養，才能「欲擒故縱」，氣定神閑地進行工作。居於劣勢時，亦能忍讓求全，不慍不火，克已奉公。
c-4遵守紀律
采購員是外出執行采購的人員，他們的一言一行都代表著企業與外界打交道，他們的工作好壞不僅影響企業的效益，而且影響企業的聲譽，因此，企業對采購員規定了若干紀律，采購員必須自覺遵守，嚴格執行
采購管理制度
一、總則
第一條 為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特製定本制度。
第二條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。
第三條 公司所有的采購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定為：
1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行；
2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執行；
3、電腦、軟體等電子信息設備的采購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。
第四條 單項（含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外）采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前准備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。
第五條 本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方
二、采購詢價管理
第六條 采購部門接到批準的采購申請單後，優先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄（市場詢價記錄表附後），擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以後參考和審核，保管期限為一年。
第七條 審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄（記錄表附後），對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。
第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。
三、采購合同管理
第九條 采購價格選定後，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的（一年內有3次以上）必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。
第十條 采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會簽，並對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條 參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采購責任部門。
第十二條 采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。
第十三條 采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。
第十四條 供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
四、采購入庫和付款
第十五條 屬於固定資產的（單位價值在2000元以上，使用期限在一年以上），必須辦理固定資產驗收手續（附固定資產驗收單格式），驗收合格才能入庫。
第十六條 屬於公司商品、原材料（車飾精品、配件、車間輔料等）的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。
第十八條 采購金額超過50元的，必須取得合法的發票，盡量取得增值稅專用發票。
第十九條 付款注意事項：固定資產付款必須附上發票、合同復印件、《固定資產驗收單》；公司商品付款須附上發票、入庫單；未簽訂采購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同
五、供應商評審
第二十條 每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售後服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。
② 我需要為公司建立一份公司采購制度,但我不清楚應該如何寫,請大家幫幫忙,急用呀!謝謝
物資管理制度
1目的
1.1規范采購部直接分管的物資采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理流程。
1.2加強物資管理程序控制，明確相關部門及采購人員的責任。
2適用范圍
公司一切物資的采購、檢驗、入庫、出庫及庫存管理。
3職責
3.1 本制度由采購部負責編制、完善並實施；
3.2 公司物資管理相關環節執行本辦法；
3.3相關驗收部門負責采購物資的檢驗驗入工作；
3.4財務部、辦公室負責監督、檢查本辦法的實施及對違規行為進行查處和處理。
4物資申報與審批
4.1物資申報
4.1.1常規作業日常用物資，由倉儲科根據各部門物資消耗情況對庫存數據進行平衡，填寫《物資申購單》；常規作業停止時，各作業單位必須提前通知倉庫。
4.1.2 非常規用料，由需求單位提出需求並填寫《物資申購單》。
4.2物資審批
4.2.1各單位《物資申購單》在報送前，必須嚴格履行審批手續，對無經辦人簽名無審批手續的《物資申購單》，采購部門一律不予受理。
4.2.2各單位申報的《物資申購單》一律由公司總經理審批。
4.3物資申購單的報送與撤消
4.3.1各單位申報《物資申購單》一式兩份，經總經理批准後，一份自留，一份於當日報采購部。
4.3.2物資申購單需撤消時，原申報單位應立即書面通知采購部，並註明撤消原因。
4.3.3原申報單因已定貨未能撤消時，采購部應函復原申報單位的撤消通知。
5物資采購的原則
5.1物資采購統一由采購部門采購，非采購人員一律不得私自采購物資，否則倉庫不予驗收入庫，財務不予結算。
5.2采購部嚴格按照《采購計劃單》組織采購，貨比三家，優中選優，做到同種物資比質量、同種質量比價格、同種價格比服務，以確保采購物資的最佳性能價格比。
5.3對首次采購的物資，條件允許的情況下，應盡量爭取先試用後付款。價格難以確定的，也應根據同類物資市場行情和以往的經驗，確定參考價格。
5.4常用物料以《采購訂單》的形式與供方進行訂購，非常規大宗物料採用購銷合同方式進行訂購。
6物資的采購
6.1采購部根據各單位報送的「物資申購單」編制《采購計劃單》，並妥善安排采購員進行物資采購。
6.2屬現款結算的物資采購，采購員根據采購計劃單預估當日購物所需貨款，經總經理簽字批准後，到現金出納員處辦理借款手續。
6.3需要根據樣品采購的物資，采購員要到倉庫拿取樣品，並辦理登記手續，訂完貨後把樣品返回倉庫。
6.4在臨沂能購買到的物資在叄天內必須到位，急用的物資當天盡量購回，經多方面了解確實無法訂購的，要在計劃單上報後的三天內，列出清單報至采購經理解決。
6.5有特殊要求或型號不確切的，可要求申報單位派人協助采購。
6.6因供貨周期、規格制定不合理或其它不清楚項，采購員要及時與申報單位落實，達成一致後實施采購。
6.7訂單確認後按訂單流水號存檔管理。
6.8當日物資采購完畢後采購員要填報《物資采購清單》，一式三份，一份上報采購部經理，一份報送倉儲科，一份自存備查。
7采購物資的結算
7.1增值稅發票開列要求：
7.1.1對供貨單位為一般納稅人的，采購的物資一律要求提供增值稅專用發票，對初次提供發票的供貨單位要求提供「三證」（即營業執照、稅務登記證、一般納稅人資格證書），（目的是規范取得專用發票，防止取得虛開發票給公司造成不必要的損失。）並保持發票的完整性、平整，不得塗改、模糊不清，特別對密碼區內及金額、稅額、價稅合計處不準有壓痕或其他雜跡。
7.1.2收款人、復核人、開票人、必須列印齊全或蓋私章，開票人和復核人不能是同一個人。
7.1.3發票專用章上的單位名稱、稅號必須與供貨單位及發票上的名稱、稅號完全一致；公司購貨單位的相關名稱、稅號等相關信息要准確無誤。
7.1.4發票專用章要清晰、位置正確，不能蓋有現金收訖章。
7.2普通發票開列要求：
7.2.1取得的普通發票要正規、合法，所填項目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內容一致、字跡規范、不能塗改。
7.2.2加蓋發票專用章或財務專用章，同時蓋章要清晰，必須一次性復寫不能蓋有現金收訖章。
7.2.3發票通過郵寄的，凡是增值稅發票的采購員必須要求供應單位以特快的
形式郵寄，並在中間夾張紙以免復寫。
7.2.4采購員接收到發票後，需妥善保管以免丟失。
7.3物資款結算：
7.3.1現金結算：采購員於采購業務結束後持所購物資的申購單、發票、入庫單到財務辦理結算，並抽借據。
7.3.2銀行存款結算：采購員於采購業務結束後，持所購物資申購單、發票、入庫單、供方客戶賬號到財務部，財務部報經總經理批准後安排付款。
7.3.2所報發票必須符合發票開列要求中的各項規定，否則退回採購經辦人員重新開列，造成損失的由采購經辦人員承擔。
7.3.3辦理結算時，如由於采購人員疏忽大意將產品規格、數量開錯及其它無法結算時，要及時退回採購經辦人，采購員接到發票後無待殊情況外，於24小時內落實完畢後報帳。
8采購物資驗收入庫
8.1倉庫對采購人員購入的日常用物資，一律憑「物資申購單」、「物資采購清單」和隨貨發票進行驗收。凡品名、規格、數量、價格相符的給予入庫，並開具驗收入庫單。
8.2非常規用物資由倉庫通知相關部門人員任「物資申購單」、「物資采購清單」和隨貨發票進行驗收。凡品名、規格、數量、價格相符的給予入庫，並開具驗收入庫單。
8.3物資檢驗合格，檢驗人員填報《物資檢驗報告》以明確責任。
8.4對以下幾類情況，倉儲科不予入庫：
8.4.1對采購人員所采購的物資因名稱、規格、數量與原申報單內容不符的不予入庫。
8.4.2對部分特殊物資（數量不確定的）的數量與申報單不相符時，可以驗收入庫，但因少購影響了作業或多購造成了庫存積壓時，責任人（采購者）應承擔相應的經濟責任。
8.4.3采購人員根據所采購的物資填寫《物資采購清單》，物資名稱、規格、單價、數量、供應商名稱、票據類別等內容必須填寫完整、清楚、准確，同時與物資發票必須相符，否則倉庫不予入庫。
8.4.4對采購人員所采購的物資價格超過市場行情的,由采購部負責查清原因: 凡因采購人員不負責任造成采購價格不正常的，由相關采購人賠償超出的價格差；凡因使用單位急用或特殊指定造成采購價格不正常的，須註明原因並由采購部經理簽署「屬實」意見後，轉倉儲科驗收入庫。
9物資貯存保管
9.1倉儲物資的貯存條件
9.1.1 庫房環境要求通風、乾燥、清潔、貨架排列整齊。
9.1.2 倉儲保管員應經過系統的業務培訓，掌握產品標准對貯存的詳細要求和必要的消防常識，經試用合格後上崗。
9.2倉儲物資保管與存放要求
9.2.1倉儲保管人員是物資管理的直接責任人，由其對庫存物資出現的數量和質量問題承擔經濟責任。保管人員更換時，必須辦理交接手續。
9.2.2 嚴禁帶火種進入倉庫，庫房要有明顯禁煙和防火標志，所有倉儲人員是本部門的義務消防員，要掌握消防安全知識，正確使用消防器材，搞好消防安全工作，過道要保持暢通，嚴禁閑雜人員入庫。
9.2.3物資驗收完畢，入庫時要採用適當的搬運工具和正確的搬運方法，防止因振動、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好，以利於貯存。
9.2.4庫房應按規定留有必要的走道，如貯存物資較多時，可臨時佔用一下走道，但必須留有60公分寬的中間走道，以保證能及時、迅速出入庫。
9.2.5倉儲管理要做到「二齊」（擺放齊、庫容齊），「三清」（數量清、規格清、標識清），「四防」（防火、防鼠、防潮、防霉變），「五不」（不銹、不潮、不霉、不混、不漏）。
9.2.6所有倉庫保管員，都必須每月對庫存物資進行一次盤點、核對，以便檢查和掌握庫存物資的數量和質量。
9.2.7堅持先進先出原則，逐步使倉儲管理科學化、規范化、標准化。
9.2.8倉儲物資原則上不準外借，特殊情況須經主管領導審批，辦妥手續後方可外借。
9.2.9對於退庫物資，凡屬供方造成質量問題的，倉儲科保管人員要將其嚴格隔離、單獨存放，並通知采購部及時處理。
9.2.10定期或不定期的對物資管理情況進行抽查，查對核實帳帳及帳物相符情況，查明存貨長短原因後要及時上報其直接上級部門，根據不同情況進行分別處理。
9.3物資返庫
9.3.1質量問題返庫的物資由使用人、部門負責人簽名註明原因以書面形式反映，否則倉儲科不予受理。
9.3.2各單位暫不使用需返庫的物資，須對退庫物資進行質量鑒定，確定退庫物資的原因後，再書面通知倉儲科辦理入庫手續。
9.3.3所有返庫物資必須專帳詳細記錄時間、品名、規格、數量、單位、原因、負責人，並在退回物品上作好標識，以便分清責任，同時將有關部門的批准意見進行存檔。
10物資的領用發放
10.1各單位領用常規作業或日常用物資時，都必須認真填寫《物資領用（更換）審批單》，有經辦人簽名，單位負責人批准後，一式兩份，一份自留，一份交倉儲科，倉儲科予以辦理出庫手續。
10.2各單位、部門專門申報的物資，物資采購入庫後，倉儲科應做出標識、單獨存放，並及時通知申報單位依據《物資申購單》存根聯辦理出庫手續。
10.3非直接消耗掉的物品的領用實行以舊換新
10.3.2各單位認真填寫《物資領用（更換）審批單》，由經辦人簽名，單位負責人審批後連同更換掉的舊配件一同送倉儲科，倉儲科再予以發放。
10.4領料人到倉儲科辦理出庫手續進行領料時，因有以下幾種情形之一，而被倉儲科拒辦者，責任自負：
10.4.1領料單簽字不全或者代批准人簽批者。
10.4.2需其他職能部門（如人事部）簽批的而缺少該部門簽批手續者。
10.4.3所領物料只要不是本單位或部門自身耗用，而是服務與其他單位、部門或項目工程，但領料單沒填具該被服務對象，並且沒有被服務單位或部門負責人簽署意見者。
10.4.4《物資領用（更換）審批單》中所開列物料沒標明其「用途」者。
10.5行政後勤單位因其主管領導出差時，物資領用人應設法聯系徵得其領導同意後，可在「批准人」 欄註明「××部長（經理）出差，已批准」。
11賬務處理
11.1入庫：各種物資根據《物資申購單》和《物資采購清單》驗收合格物資入庫後，按物資名稱、規格、型號、數量、金額，認真填開入庫單。並將相關聯次交客戶、公司財務部。
11.2出庫：倉庫保管員審核《物資領用（更換）審批單》符合手續，符合手續的填開出庫單，保管員根據出庫單內容並認真審核一遍再發貨，並將各類物資的出庫單於次日早8:00前上報財務部。
11.3退庫：發生退庫時，認真清點數量，根據退庫物資的名稱、規格、型號、數量填開退庫單。並將各類物資的退庫單於次日早8:00前上報財務部。
11.4記賬：將當日出、入、退庫單和與財務進行核，如有差錯務必找出原因。核對無誤後，根據物資的分類記錄當日所發生的出、入、退庫等物資的明細賬。
11.5結賬：根據工作需要定期結賬，並與庫存實物進行盤點，做到賬實相符。
11.6月報表：月末結出各種物資庫存量並與月底盤點數據核對無誤後上報財務部及相關部門、單位。
11.7借條：所有外借物資經主管領導同意後，由經辦人打借條,註明交還日期，保管員負責按時催收。如未按日期交回的物資，視情節輕重對倉庫保管員罰款20～50元，造成損壞和丟失的，按原價賠償。
11.8以上所有賬務記錄都必須存檔（包括有關采購及倉儲質量記錄），沒有總經理的允許，任何人員不得私自銷毀或丟失，否則由責任人自負。
12附則：
12.1違反本制度規定給公司造成經濟損失的，由責任人承擔相應的經濟損失；未造成經濟損失的，視情節給予10-1000元罰款。
12.2本規定自下發之日起執行。
12.3附件。
附件1：物資管理流程圖；
附件2：采購計劃單；
附件3：物資采購訂單；
附件4：物資采購清單；
附件5：物資檢驗報告；
附件6：物資領用（更換）審批單。
③ 采購制度怎麼寫啊
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采購管理制度
一、目的
加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。
二、范圍
本制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批准後組織采購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
3.7分管副總負責許可權內的采購審批和超出許可權的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。
四、采購作業操作規程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
4.1.2經分管副總初審後的月度采購計劃報財務副總審批後執行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。
4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商（但不僅限於）進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單台（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須採取招標方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，並且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行。
4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標准、數量、質量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業務應景物價審查後方可報總經理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批准後執行。
4.3.3供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協議》，並報請財務部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結算
4.4.1采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。
4.4.2無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，並經總經理批准後，出納人員方可付款。
4.4.3財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證後辦理付款手續，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
5.1不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高於比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高；經查實後采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
5.4物品使用部門（車間）必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標准對有關責任人處以罰款。
5.5供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。並對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
5.6財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。贊同
1|評論
檢舉|2012-5-1615:13dengfanhua|二級
為規范集團物料采購管理工作，特製定本制度，具體事宜如下：
一、適用范圍
集團總部及各分子公司所有生產原輔料、包裝、福利用品、辦公用具等一切物料的采購。
二、采購原則
所有需要采購的物料一律歸各采購部門統一采購。禁止誰用誰購買。
三、物料計劃申報程序
1、申報程序圖
2、設備、基建等專用物料計劃申報程序：按照立項管理規定的程序辦理立項完畢後，按簽批呈流程上報專項物料，簽批結果後轉采購部采購。
3、突發用物料計劃申報程序：除按上述程序申報外，按許可權范圍核准簽批後交采購部；對緊急生產物資可先請領導購買，再補報計劃。
4、各單位物料申報計劃；物料計劃要將葯品、疫苗類計劃，勞保、福利、辦公用品類計劃，正常生產用物料計劃分類申報。
5、各單位根據生產經營計劃申報物料采購計劃，在每月20日前物料需求計劃交倉庫保管核庫存並簽字，采購計劃轉交采購員匯總，采購經理審批，總經理（或授權）簽批，總經理簽批後采購實施。
6、物料申報計劃應包括物資名稱、規格、型號、數量、預計單價、建議廠家、到貨時限及特殊要求、說明等主要內容，到貨時限按物品采購情況一般不低於7天(普通物料采購周期7個工作日)，路途較遠和特殊物料可酌情順延（並第一時間通知使用部門），涉及到版面印刷包裝類和定做模具的物料采購周期為一般為（15-25天）。
7、對新增加的或改變規格、版面技術標準的內外包裝物及尚需品管部驗質的其它大宗物品（或按新產品、新廠家、新技術開發流程驗收）的申報計劃應經品管部鑒定核准、簽字。
8、一般生產零用配件、小宗輔料按正常性材料每月申報，在特殊情況下經分管副總審批後可臨時申報，對於新成立的公司前期銷量不穩定的可以以周采購計劃為准，進行采購。對因市場不需要或客戶變更造成的原輔料、包裝等滯銷庫存，凡是申報計劃部門按銷售計劃量申報采購計劃的，與銷售主管考核掛鉤；對於計劃申報部門超出銷售量申報的，與申報計劃部門主管考核掛鉤。
9、各單位除對采購部上報月計劃外，還需上報物資使用情況日報表（報表內容需註明品名、購進、出庫、使用量、購進時間）和自購物資采購日報明細表（應註明品名、規格、型號、數量、價格、結算方式、供貨廠家、品檢結果）。
10、采購部對未按申報程序申報的物料計劃或對所采購的物品應該特殊說明但未說明的物料計劃有權退回，重新申報。
11、采購物資與集團其他部門同類或同一供應商的，可執行聯合比價與采購。
四、采購程序
1、統購物資采購程序圖
2、動態預警系統的建立：每月的24日前，物料保管員應根據下月的生產經營情況，設置主要物料的預警線並報送采購部。進口用材料，庫內至少存15天用量（特殊材料或購物所需時間較長的另定），其它生產用料至少存7天用量；庫存低於規定庫存量的，保管員立即向使用單位和采購部報警，使用單位接到報警的當天要進入計劃申報程序。
3、計劃一式肆份：采購部一份據以備查，財務部一份據以審批采購用款計劃，保管員一份據以驗收入庫、生產單位一份。
4、對技術性強、科技含量高的物資，品管部或工程師室要參與采購和相關論證。對用現金采購的大宗物品，必要時質檢部門要到廠檢驗。
5、數量多、金額較大（批次采購在5000元以上）而且經常使用的物資（如內外包裝物、生產原輔料、葯品、墊料、煤等），采購部按要求詢價和比價程序執行，采購部要建立比價系統，隨時掌握價格信息。
6、采購過程要遵循「貨比三家」的原則，以同等質量比價格、同等價格比質量比服務的選擇方式進行采購。
7、對大宗物資批量采購金額超過5000元-（特殊情況報總經理批准）的一律實行合同供貨制，按權責核批。供貨合同一式肆份，公司存檔、客戶、采購部、財務部各一份。
8、對葯品、疫苗、生產原料的的采購，由品管部根據實際使用情況確定廠家或經銷單位，采購人員采購；出現大批量采購時，品管部需派人到廠驗質、驗貨。
9、采購物資需要運輸時，采購人員要簽定貨運合同，如出現不按規定簽訂貨運合同貨物丟失由當事人承擔責任。
10、采購物資與集團其他部門同類或同一供應商的，可執行聯合比價與采購。
五、驗收入庫程序
1、所購物資到貨後屬大宗材料的，如原輔料、紙箱、包裝袋、清潔劑、打包帶、煤等，采購人員要通過品管人員（沒有品管人員的由使用部門驗收）與倉庫保管員一起，按照批准後的購料計劃或供貨合同嚴格進行驗質、驗量，驗收入庫。
2、一般生產性常用零配件、輔料、辦公用品、福利用品等，由倉庫保管員根據批准後的購料計劃或供貨合同，按質、按量驗收入庫，對計劃外購物保管員有權拒絕驗收。
3、對專用電器、大型設備、土建材料等大型笨重物品，采購人員采購到廠後，要通知保管員及其它技術專業人員進行交接驗收。
4、葯品、疫苗、食品原輔料、包裝、各種添加劑采購到廠後，采購人員要及時通知品管人員及保管員對所采購物質盡快辦理手續，妥善保管。
5、物料檢驗合格後，保管員要隨時開具入庫單；對貨到發票未到的物資要先入帳，並在入庫單上註明「發票未到」字樣。
6、品管人員對驗質合格入庫的物料要隨時開具驗質報告單，以便采購人員及時報票。
7、對不合格產品由品管通知采購與供應廠商聯系退貨或讓步接收（品管及使用部門領導、采購三方參與鑒定，保證不影響產品質量）。
六、其它事項
1、采購人員在實施采購過程中，不準向客戶吃請，索要回扣，不準接受饋贈，否則一經查出將從重處理。
3、對主要原材料供應商采購部要建立客戶檔案，開拓多種渠道供貨，真正做到貨比三家。
4、建立科學的比價系統，真正做到同等質量比價格，同樣價格比質量的比價體系。所有的采購合同中必須加入反商業賄賂，出現賄賂給予供應商20倍罰款。
5、各單位的大宗物料，同一供應商同期供貨量不得超過公司總用量的40%-50%（研發指定品種除外），防止供應商操縱價格。
6、對購入質量差、不合格的物資，采購人員要負責對其退貨或換貨。
7、在采購過程中，因采購員不負責任造成貨物丟失、短缺，其損失由采購人員自負。
七、本規定解釋權歸集團運營管理部。
八、本規定下發之日起執行。
④ 我想問采購制度怎麼寫,有樣本嗎
你是要管理制度還是采購各流程