A. 訂購設備，貨未到，按合同約定預付貨款，同時供應商開來增值稅專用發票，如何進行賬務處理是否可以抵扣
如果你是一般納稅人，訂購設備，貨未到，按合同約定預付貨款，同時供應商開來增值稅專回用發答票，可以按發票進項額進行抵扣發生時做：
1.按合同預付設備款做：
借：預付賬款：XX單位；
貸：銀行存款；
2.收到設備發票時做：
借：在建工程：XX設備；
借：應交稅費：增值稅-進項稅；
貸：預付賬款：XX單位；
3.等設備到時，且無需安裝做：
借：固定資產：XX設備
貸：在建工程：XX設備；
B. 別人借我單位的款用儀器設備抵賬,沒有發票,怎麼做賬
這種情況下可以選擇對設備評估,按評估值入賬.
借:固定資產
營業外收入(收益)
貸:應收賬款
營業外支出(損失)
C. 抵帳如何做帳
1、對方必須給你們公司發票，否則你們沒辦法記賬。
2、雙方簽訂抹帳協議，以此為依據進行抹帳。
3、分錄
借 應付賬款
貸 應收賬款
D. 購入新機器,拿舊機器去抵扣一部分貨款怎麼做賬
借：固定資產清理來 80萬自
貸：固定資產-舊設備 80萬
借：應付賬款-xx公司 100萬
貸：貨幣資金 20萬
固定資產清理-舊設備 80萬
原固定資產的進項稅額 納稅申報要做進項稅額轉出
E. 客戶用產品抵貨款怎麼做賬
的確抄要視同購進，然後貨款互相抵消。襲客戶那邊是作視同銷售處理的肯定要開發票你們的。所以去要。借：庫存商品—音響6137.61元應交稅金-應繳增值稅（進項稅額）1043.39 （如果是增值稅專用發票）貸：應收賬款—XX客戶7181 （抵消客戶前欠貨款） 發放福利，視同外購貨物用於「個人消費」性質的發放也就是非公用設施。借：管理費用—福利費 7181貸：庫存商品 6137.61應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）1043.39
F. 公司原本要退給客戶的錢，拿去抵扣客戶欠款了，要怎麼做賬
如果是直接抵免，可以沖減收入。
如是賠償款，借：營業外支出 貸：其他應付款，其他應付款可以再去抵減欠款
G. 廢紙賣給原材料供應商抵欠款怎麼做賬
沖減欠款，同時貸記庫存廢料、銷項稅
H. 客戶用產品抵貨款怎麼做賬
的確要視同購進，然後貨款互相抵消。
客戶那邊是作視同銷售處理的肯定要開發票你們的。版所以去要。
借：權庫存商品—音響6137.61元
應交稅金-應繳增值稅（進項稅額）1043.39
（如果是增值稅專用發票）
貸
：
應收賬款—xx客戶7181
（抵消客戶前欠貨款）
發放福利，視同外購貨物用於「個人消費」性質的發放也就是非公用設施。
借：管理費用—福利費
7181
貸：庫存商品
6137.61
應交稅費—應交增值稅（
進項稅額轉出
）1043.39
I. 公司原本要退客戶的錢,拿去抵扣客戶欠款了,要怎麼做賬
租金，視租賃是否企業主營業務
借，其他應收款或者應收賬款
貸，主營業務收入或者其他業務收入
漏水賠錢，視漏水的原因，
借，管理費用，營業外支出或者其他業務成本等
貸，其他應收款，應收賬款～租金
J. 欠款沒收現金,給第三方抵賬了,這筆欠款怎麼做賬
如果是三方之間抵賬的話，那最好簽一個三方協議，來證明賬款的抵消情況。也就可以根據簽訂的協議進行賬務處理。分錄為：
借：應付賬款-XX公司
貸：應收賬款-XX公司