購買不開票設備怎麼入賬

『壹』 向個人購買的設備沒發票怎麼入賬

新買固定資產沒開發票，可以通過以下四種辦法進行賬務處理：
1、是做資產盤專盈 ；
2、是找屬公司開發票給點 ；
3、找資產評估公司進行評估，通過暫估報告進行處理；
4、通過購買的合同進行處理。
很多時候企業在生產經營過程中建賬，其存貨及固定資產多數情況下可能沒有發票。可以根據實際盤點後編制的盤點表入賬。
但在以後期間由於這些存貨形成的主營業務成本，固定資產折舊形成的成本費用稅務多不認可，在所得稅匯算清繳時應作納稅調整。如果固定資產是初始時由股東投入的，找到當時的評估報告也可算是一個佐證，可同稅務進行溝通，在所得稅匯算清繳時不作納稅調整。

『貳』 購置設備,發票未開全,未開票的進項稅怎麼賬務處理

未開全的部分（金額）跟設備款一起掛預付款項，不做相關進項稅，因為並未取得（對方）開具的發票。等到發票來了再記進項稅，同時把預付款項沖平。

『叄』 不開票,怎樣把收入入賬

發生銷售業抄務,所涉及的分錄襲如下:
預收貨款時：
借:現金/銀行存款
貸：預收賬款

開出發票時：
借：預收賬款
貸：主營業收入
貸: 應交稅金——應交增值稅（銷項稅額)

要是你們不想開票,要把其作為帳處帳的話,是商業企業--勸你不要,現稅務局的一對一稅務處理一查就把你查出來了,是工業企業--數量少的則可做報廢處理.

『肆』 購買的機器設備沒有增值稅發票怎麼做會計分錄

新買固定資產沒開發票，可以通過以下四種辦法進行賬務處理：
1、是版做資產盤盈權 ；
2、是找公司開發票給點 ；
3、找資產評估公司進行評估，通過暫估報告進行處理；
4、通過購買的合同進行處理。
賬務處理為：
借：固定資產
貸：銀行存款等
很多時候企業在生產經營過程中建賬，其存貨及固定資產多數情況下可能沒有發票。可以根據實際盤點後編制的盤點表入賬。
但在以後期間由於這些存貨形成的主營業務成本，固定資產折舊形成的成本費用稅務多不認可，在所得稅匯算清繳時應作納稅調整。如果固定資產是初始時由股東投入的，找到當時的評估報告也可算是一個佐證，可同稅務進行溝通，在所得稅匯算清繳時不作納稅調整。

『伍』 購買的機器設備還沒開發票怎麼入賬

暫估入賬
借：固定資產
貸：應付賬款等科目
取得增值稅專用發票，紅字回沖銷上述會計分答錄，重新入賬
借：固定資產
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款等科目

或先預付款項
借：預付賬款
貸：銀行存款
待取得增值稅專用發票發票
借：固定資產
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：預付賬款

『陸』 公司銷售2018年購入的固定資產未開發票怎麼入賬，怎麼申報

你好（*）！
未開發票，賬務處理是一樣的申報時候做未開票收入認定哈

第一步專：將固定資產轉屬入固定資產清理
借：固定資產清理
累計折舊
固定資產減值准備
貸：固定資產
第二步：產生清理費用時
借：固定資產清理
貸：銀行存款
第三步：對外銷售或取得補償等
借：應收賬款或銀行存款
貸：固定資產清理
第四步：繳納增值稅
借：固定資產清理
貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）-------一般納稅人之一般計稅
應交稅費-簡易計稅------一般納稅人之簡易徵收
應交稅費-應交增值稅-------小規模納稅人
第五步：結轉凈損益
凈損失：
借：資產處置損益
貸：固定資產清理
凈收益：
借：固定資產清理
貸：資產處置損益

『柒』 不開票收入怎麼做賬

跟開票的一樣的做呀，你雖沒有開票，但你總有單據說明發生了這筆業務吧，就依據這回些單據，答
借：應收賬款（或銀行存款，現金等）
貸：主營業務收入
應交稅金
其中主營業務收入的金額根據含稅價除以1.17得來,稅金根據主營業務收入的金額*17%

『捌』 沒有發票的費用怎麼入賬

1、把沒有正式發票的金額記入「其他應收款」，待有了其他發票沖抵即可。

當然，根據稅法，沒有發票，稅前不能扣除。這個是稅務問題，和會計無關。

借：其他應收款。

貸：銀行存款/庫存現金。

2、如果經過相關管理人員簽字，也可記入相應的費用，但這部份費用屬白條支出，稅務是不認可的。年末，在企業所得稅匯算清繳時，這部份支出應做納稅調整增加。

借：相關費用。

貸：銀行存款/庫存現金。

(8)購買不開票設備怎麼入賬擴展閱讀：

1、無論發票開具的內容是什麼，也無論是否取得發票,均應按實際的經濟業務入賬。

凡是學過財務知識的財務人員，在剛接觸財務會計課程，首先都會學到《會計信息質量要求》的內容，這也是《企業會計准則》和《企業會計制度》對企業財務報告中所提供的會計信息質量的基本要求,它主要包括可靠性、相關性、可理解性、可比性、實質重於形式、重要性、謹慎性和及時性等。

2、未取得發票的成本費用支出，影響企業的應納稅所得額,需多交企業所得稅。

企業購買商品或勞務過程中，如果發生的相關的支出，沒有取得發票，列入成本費用或資產時，很難被稅務機關認可，也就是說很難在稅前扣除。如企業建造廠房，僱傭農民工，支付給農民工的勞務費很難取得發票，在賬務處理。

企業其他應收款與其他單位的資產交換，或者以其他資產換入其他單位的其他應收款等，比照「應收賬款」科目的相關核算規定進行會計處理。

經批准作為壞賬的其他應收款，借記「壞賬准備」科目，貸記「其他應收款」科目。

已確認並轉銷的壞賬損失，如果以後又收回，按實際收回的金額，借記「其他應收款」科目，貸記「壞賬准備」科目；同時，借記「銀行存款」科目，貸記「其他應收款」科目。其他應收款科目應按其他應收款的項目分類，並按不同的債務人設置明細賬，進行明細核算。其他應收款科目期末借方余額，反映企業尚未收回的其他應收款。

『玖』 不開票拿的貨怎麼做帳

不管對方給你什麼價格，均應收取發票，不論是普票、稅票或其他回什麼的。
因為沒有采購發票答你的庫存商品沒有入庫憑據，銷售以後所結轉的成本沒有合法憑據，如果稅局不查那當然沒問題，但如果來查，你的成本就會被剔出來補繳所得稅。稅局是不允許這種情況發生的，因為你這是幫別人在逃稅
至於做賬方面，如果你是一般納稅人，銷售商品時不論開普票還是稅票都是一樣的
借：應收賬款/銀行存款/現金等
貸：銷售收入
應交稅金-增值稅-銷項稅額
但采購商品如何做賬要看收取的發票
如果是增值稅專用發票
借：庫存商品
應交稅金-增值稅-進項稅額
貸：應付賬款
如果是普票
借：庫存商品
貸：應付賬款

『拾』 購買原材料沒開發票怎麼做賬啊

舉例說明
【問】甲企業為一般納稅人，2010年3月22日從乙企業購入原材料一批，如果購入的專材料已經運到，並已驗屬收入庫，但發票等結算憑證尚未收到，貨款尚未支付。3月末，甲企業應按暫估價入賬，假定其暫估價為35000元。4月份取得的增值稅專用發票，發票上註明的原材料價款為40000元，增值稅額為6800元。如何進行賬務處理？
【答】甲企業應於3月末應進行如下賬務處理：
借：原材料 35000
貸：應付賬款——暫估應付賬款 35000
4月初將上述會計分錄原賬沖回：
借：應付賬款——暫估應付賬款 35000
貸：原材料 35000
在收到發票等結算憑證，並支付貨款時：
借：原材料 40000
應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 6800
貸：銀行存款 46800