A. 稅控系統維護費抵扣申報表怎麼填
茄冊慎稅控機維護費抵扣如何申報操作?
第一步:打開增值稅申報軟體,進行銷項發票和進項發票的採集,採集完成後點擊填寫報表,系統自動生成各項附表.
第二步:其他附表審核確定好後,點擊進入"增值稅納稅申報表附表資料(四)(稅額抵減情況表)".
第三步:在附表四第一項"增值稅稅控系統專用
設備費及技術維護費"中填寫本期發生額和本期實際抵減稅額,本期實際抵減稅額應小於或等於第姿埋三列的本期應抵減額.
第四步:附表四填寫保存審核後,進入增值稅納稅申報表,在第二十三欄輸入應納稅額減征額的金額,與附表四中的本期實際抵顫敬減稅額應一致.
第五步:增值稅納稅申報表填寫好後,返回點擊選擇最後一項"增值稅減免稅申報明細表"填寫相關內容.
第六步:增值稅減免稅申報明細表的填寫與附表四相同,都是第二欄在本期發生額與第四欄本期實際抵減稅額中填入金額,本期實際抵減稅額與附表四的抵減稅額及申報表第23行應納稅額減征額一致。
B. 稅控技術維護費填寫申報表的哪一欄
技術維護費在申報表要怎麼填?
1、需要在增顫褲改值稅納稅申報表填寫附表四中第一行填寫"技術維護";
2、在主表第23欄"應納稅額減征額"欄次,從應納稅額中抵減,必須都填寫,不然審核不過去的;
3、如果是一般自納稅人,填入附表四第1行相應列次,同時填列神寶寶主表第23欄"應納稅額減征額"欄次,從應納稅額中抵減.
如果是小規模納稅人,直接填入申報表主表(新版)第13欄"應納稅額減征額"欄次,從應納稅純雹額中抵減. 【技術維護費茄判在申報表要怎麼填?】