A. 設備科/工務科的管理制度有哪些主要是負責設備的維修的部門
設 備 科 工 作 制 度
一、凡屬醫院的醫療、教學、科研所需的儀器設備， 均由設備科統一負責采購，供應分配，管理和維修。
二、根據各科請購計劃和儲備情況，編制采購計劃，組織采購。
三、一般醫療用品按計劃的品名、規格、型號、數量進行采購，貴重儀器，大型精密儀器設備，由本科技術工程人員會同有關科室人員進行對采購儀器的先進性，運用性，可靠性及經濟效益和社會效益等方面分析，經儀管會論證後報院長批准後執行。
四、購入的器械，儀器設備必須履行嚴格的出入庫手續，設備倉庫要按器械、儀器的性質、分類保管，做到帳物相符，庫房應通風、防潮、整潔、防止器械損壞。
五、各種醫療儀器的請領和保管，各科室須由專人負責。購入國內、外貴重儀器設備，應由技術人員及有關人員參加驗收，然後入庫上帳立卡，建立技術檔案，同有關科室制定使用和管理制度，如發現儀器設備有問題，按規定進行退貨、索賠、維修等手續。
六、設備科對醫院貴重儀器定期進行維護保養及一級維修，各科室需修理的儀器設備，應填寫申請單送交設備科由維修人員組織維修，建立每周一次檢查儀器設備制度，維修人員平時應深入科室進行檢修。
七、設備科應每年對全院的醫療器械、儀器設備進行全面搬存、清點、核對，做到帳物相符。
設 備 購 置 審 批 制 度
一、各業務科室應根據臨床、科研、教學工作需要按年度編報設備計劃，10萬元以上設備應填寫計劃論證表，由醫療設備管理部門匯總後，交醫療設備管理委員會討論，形成年度計劃，並由院領導批准後執行
二、購置大型醫療設備，必須先編寫可行性報告及大型醫療設備配置申請表，報省衛生廳批准後執行。（以省衛生廳文件為准）
三、對緊急情況或臨床急需的醫療設備，應由使用科室提出申請，交院領導批准後，優先辦理。
四、各業務科室不得對外簽定訂購合同或向廠商承諾購置意向。參加各類會議時，可將會議上廠商介紹的產品資料帶回本單位，按照有關程序辦理批准手續。
五、對各類設備所需的耗材、配件，應做好計劃由醫療設備管理部門審核，報分管領導批准執行。
六、對科研項目所需要的醫療設備，應根據科研經費、批准項目，由科教部門統一提出計劃，報設備管理部門審核後，由分管領導批准執行。
七、對於贈送、科研合作、臨床試用或驗證的醫療設備，必須按程序辦理相關手續，經設備和醫療管理部門審核，報單位領導批准後執行。對違反規定造成的醫療事故或醫患糾紛，由當事人承擔有關的責任。
設 備 采 購 管 理 制 度
一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要，按批准計劃項目內容進行采購。
二、購置醫療設備前，必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件復印件必須加蓋經銷單位公章，並核實證件的真實性與有效性。不得購置無證和偽劣產品，嚴格把好質量關。
三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬於政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委託招標采購。對於自行招標的，應做到公開、公平、公正。
四、對於急需和因特殊情況不適合招標采購的設備，可採用詢價或定向單一來源采購，但應報單位領導批准。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批准。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度，對臨床急需的設備應先採購，以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用後付款的方式采購醫療設備。
七、對違反規定造成的後果，將追查有關人員的責任。
設 備 驗 收 管 理 制 度
一、購進的各種醫療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續、程序進行，嚴格把關。驗收合格以後方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為：外包裝檢查、開箱驗收、數量驗收、質量驗收。
二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。
三、醫療設備驗收應有使用科室、醫療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當地商檢部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄並由參加驗議各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄並出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規格、型號、數量逐項驗收。對所有與合同發票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫療設備的技術質量驗收，應由省衛生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，並作為技術檔案保存。
六、對於緊急或急救購置的不能夠按常規程序驗收的設備，可以簡化手續，或按先使用事後補辦驗收手續的程序進行，但必須由醫療設備管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的設備應由經手人辦理入庫手續。入庫單一式三聯，一聯交會計作記帳憑證，一聯交庫房保管作入帳憑證，一聯交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫療傷害事故的，應追究有關責任認的責任。
設 備 操 作 使 用 管 理 制 度
一、醫療設備使用前必須制定操作規程，使用時必須按操作規程操作，不熟悉儀器性能和沒有掌握操作規程者不得開機。
二、建立使用登記本（卡），對開機情況、使用情況、出現的問題進行詳細登記。
三、價值10萬元以上的設備，應由專人保管，專人使用，無關人員不能上機。大型儀器設備須取得衛生部規定的《大型醫用設備應用質量合格證》方能投人使用，使用人員須持有《大型醫療設備上崗人員技術合格證》方能進行操作。
四、醫療設備使用科室，應指定專人負責設備的管理，包括科室設備台賬、各台設備的配件附件管理、設備的日常維護檢查。如管理人員工作調動，應辦理交接手續。
五、操作人員在醫療設備使用過程中不應離開工作崗位，如發生故障後應立即停機，切斷電源，並停止使用；同時掛上「故障」標記牌，以防他人誤用。檢修由技術人員負責，操作人員不得擅自拆卸或者檢修；設備須在故障排除以後方能繼續使用。
六、操作使用人員應做好日常的使用保養工作，保持設備的清潔。使用完畢後，應將各種附件妥善放置，不能遺失。
七、使用人員在下班前應按規定順序關機，並切斷電源、水源，以免發生意外事故。需連續工作的設備，應做好交接班工作。
八、大型設備或對臨床診斷影響很大的設備，發生故障停機時應及時報告院領導，通知醫務部門、臨床科室停止開單，以免給病人帶來不必要的麻煩。
九、使用科室與人員要精心愛護設備，不得違章操作。如違章操作造成設備人為責任性損壞，要立即報告科室領導及醫療設備管理部門，並按規定對責任人作相應的處理。
醫 療 儀 器 設 備 管 理 制 度
一、根據醫療、教學、科研、預防工作的發展需要，由各使用部門提出申請，匯編采購計劃，報院長審批後執行。
二、一般常用醫療儀器設備，器械按審批後的種類、型號、數量組織購置。
三、大型貴重醫療儀器設備，必須進行各種論證，經院部儀管會討論，並報院長審批後執行。
四、凡購入、領用的儀器、設備，必須嚴格履行驗收、入庫、出庫手續，作好帳、卡、造冊工作；並做好技術檔案，配合使用部門建立操作規程。
五、貴重儀器設備，使用部門必須專人領用，專人負責使用、保養、建立上機證制度。設備科定期檢查、維護，發生故障及時報告，組織處理。
六、對失去功效和不適應臨床要求的醫療器械設備，要按規定辦理報廢手續，才能更新購置。對閑置和使用率低的，設備科及時調撥轉讓，由使用部門提出意見，報院長批准。
七、各種需要維修的儀器、設備，應及時填寫修理單，設備科組織維修。維修人員定期深入科室，巡迴檢修保養。
醫 療 儀 器 設 備 的 維 修、保 養 制 度
一、對使用科室提出的設備維修申請，維修人員應及時予以響應和處理。維修完畢後，維修人員應詳細填寫維修記錄，並通知使用科室恢復使用。
二、對無法解決的或疑難的問題應及時上報上級領導。
三、對急救設備，維修人員不得以任何理由拖延扯皮，而應積極搶修保證臨床第一線需要。
四、使用科室要按規定做好醫療設備的日常保養工作，並定期檢查執行落實情況。
五、定期深人科室對所負責的儀器設備進行安全巡查，及時發現問題及時處理，防止發生意外事故。
六、積極創造條件開展預防性維修(PM維修),降低設備故障發生的概率。
七、對保修期內或購置保修合同的設備，要掌握其使用情況。出現問題時，及時與保修廠方聯系，對維修結果做好相應的維修記錄，並檢查保修合同的執行情況。
八、應做好休息時間和節假日的維修值班，確保節假日和休息時間均能處理突發的維修要求。
九、保持工作區域的安全與整潔。保管好各種維修工具、儀器，防止丟失損壞。
十、定期召開業務碰頭會，每月至少組織一次業務學習，研究、分析維修中的疑難問題，交流維修心得。
設 備 調 劑 管 理 制 度
凡符合下列條件之一者可以調劑處理：
一、累計停用一年以上的閑置設備。屬於備用、維修、技術改造、特種儲備和搶險救災的設備除外。
二、因工作變更不再使用的設備：技術指標下降，但未達到報廢標准尚能降級使用的儀器設備；重復購置的同種儀器設備，平均利用率在20％以下者。
三、嚴禁把國家有關部門明文規定不準生產、淘汰、不許擴散和轉讓的醫療設備或待報廢的設備作為閑置設備調劑。
四、調劑設備中可供家用者，審批時應嚴格審批和把關。
五、調劑設備應本著就內就近的原則，盡量避免長途運輸，造成不必要的損失。
六、所有調劑設備，包括無償轉讓的醫療設備，在估價時，應根據使用期限、技術狀況等合理作價，經雙方協商並簽訂協議，按合同執行。
七、實際辦理後要及時履行財務手續，調劑收人應列人設備更新、改造基金項目專項使用，不得挪做其他用途。
八、所有待調劑設備，均應按照設備管理部門的規定妥善保管封存，不得任意拆卸，防止腐蝕、損壞、遺失。
九、加強對設備調劑工作的財務管理監督，對利用調劑設備的便利損公肥私的行為應予以追究，嚴肅處理。
醫 療 設 備 報 廢 報 損 制 度
一、凡符合醫療設備報廢條件的不能用於臨床使用，應予以報廢。
二、申請報廢的醫療設備，應由使用部門提出；經設備管理部門登記造冊，逐一填寫「報廢醫療設備申請表」；由相關技術部門進行技術鑒定；設備主管提出調劑報廢意見；財務部門辦理相關手續。
三、萬元以上醫療設備的報廢，按各級政府國有資產管理局《行政事業單位國有資產處置管理實施辦法》的規定程序申報。
四、凡減免稅進口的醫療設備底按以上規定外還應按海關有關規定辦理。對於可供家用的設備報廢處理，應加強審核，嚴格控制。
五、待報廢醫療設備在未批復前應妥善保管，已批准報廢的大型醫療設備應將其可利用部分拆下，折價人賬入庫保管，合理利用。
六、經批准報廢的醫療設備，使用單位和個人不得自行處理，一律交回設備主管部門統一處理。如有違反者應予追查，並交主管部門處理。
七、已批准報廢的醫療設備在處理後，應及時辦理財務銷賬手續，其殘值收益應列人醫療設備更新費、改造基金項目專項使用。
醫 療 設 備 損 壞 事 故 處 理 制 度
一、各類醫療設備發生人為損壞時，有關人員應立即報告醫療設備管理部門，並如實反應情況，不得推倭扯皮，隱瞞不報。
二、在按規程操作的情況下，人為造成萬元以下醫療設備損壞但尚能修復但不影響使用的，按一般事故處理。
三、由於未按規程操作，人為造成萬元以下醫療設備損壞且不能修復者，按責任事故處理。賠償費用根據使用年限折舊後確定。
四、由於工作責任心不強、玩忽職守，造成萬元以上醫療設備損壞且不能修復者，按重大責任事故處理。醫療設備管理委員會在研究後對責任人提出處理意見，報院領導審批。賠償費用根據使用年限折舊後確定。
五、醫療器械和低值易耗品由於管理不善丟失者，按原價賠償；造成損壞的應根據損壞程度確定賠償費用。
六、醫療設備發生損壞後，一律由維修人員維修。未經同意擅自維修造成損失的，由責任人按醫療設備原值折舊後賠償。
計 量 器 具 管 理 制 度
一、計量器具的管理工作制度
（一）、屬於強制檢定的計量器具應由專人（計量管理員）負責管理和協調。
（二）、在上級計量部門的監督和指導下，醫院計量委員會和醫療設備管理部門按照《計量法》的要求和有關的規定，統一管理全院的計量工作。
（三）、統一建立全院強制檢定計量器具的台賬、分戶賬、分類賬，保管好有關的技術檔案和檢定證書。
（四）、加強與計量檢定部門的業務聯系，做好年度強制檢定計量器具的周期檢定工作。
（五）、隨機地對在用計量器具進行抽檢，停止使用超期或不合格的計量器具。
（六）對違反計量工作制度產生的後果，報領導作相應的處理。
二、計量器具的采購、入庫、降級和報損制度
（一）、購置時，要審查計量器具的型號、規格、精密等級、測量范圍、計量性能等，以保證計量性能的准確可靠。
（二）、采購的計量器具應有CMC或CPA標志（並附有許可證編號），不得采購未取得製造計量器具許可證的企業生產的計量器具。
（三）、計量器具購進後，應保管好有關的技術資料，使用前應將該計量器具送交計量部門檢定。
（四）、驗收和檢定合格後的計量器具方可人庫，同時由計量管理員建立台賬並編制定期檢定計劃。
（五）、對驗收或檢定不合格的計量器具，由設備科提出退貨報告，由原采購部門辦理退貨。
（六）、計量器具經檢定達不到原准確等級，但能達到低一級精度時，可作降級使用，並作好技術檔案記錄的更改。
（七）、經檢定不合格且修理後仍不能通過檢定的計量器具，由計量管理員提出報廢報告，經醫療設備管理部門統一處理。
三、計量器具的使用、維護、保養制度
（一）、使用計量器具的部門，必須做好計量器具的使用與保養工作，制訂出相應的使用操作規程，由專人負責，並嚴格按照說明書及操作規程進行操作。
（二）、所有計量器具都應建立使用記錄並定期進行維護和保養；常用計量器具應每次使用後擦凈保養，不常用者應定期做通電試驗。
（三）、存放計量器具的場所，要求清潔衛生。溫度、濕度要符合檢定規程的規定，並保持相對穩定。易變形的計量器具，要分類存放，妥善保管。嚴禁計量器具與酸、鹼等腐蝕性物質及磨料混放。
（四）、在用計量器具必須有計量鑒定證書或合格標記，發現合格證書丟失或超期的，要及時查找原因，辦理補證手續。
（五）、計量器具發生故障時，應及時報計量管理員處理，各使用部門無權擅自修理計量器具。精密貴重儀器經主管領導批准後送修，並做好記錄。
（六）、有下列情況之一的計量器具不得使用：未經檢定或檢定不合格；超過檢定周期；無有效合格證書或印鑒；計量器具在有效使用期內失准、失靈；未經政府計量行政部門批准使用的非法定計量單位的計量器具；本單位不能修理的計量器具，應委託取得《修理計量器具許可證》的單位修理，並在取得該單位開具的合格證後方可使用。
四、計量文件、技術檔案資料管理制度
（一）、計量文件、技術資料、質量憑證、單據要由專人保管並進行編號、登記，借出時履行借用手續，以防丟失和損壞。
（二）、認真填寫計量技術檔案，做到內容完整、字跡端正，符合國家計量部門的相關規范。
（三）、按規定的保存時間保管好計量文件和技術檔案資料，若銷毀檔案資料須經批准。
（四）、對發生丟失計量檔案的事件應做好記錄，查清原因再追究責任。
五、計量事故管理
在醫療過程中，可能會因醫療計量器具的准確度或其他計量問題引起醫療糾紛或醫療事故。如發生這類問題，可按以下方法處理：
（一）、處理計量糾紛的方式有檢定和調解，首先要查清事實、分清是非、明確責任，在相互諒解的基礎上促使雙方當事人解決問題。
（二）、計量調解是由縣級以上技術監督局對計量糾紛雙方進行的調解。根據計量糾紛的特殊情況，計量調解一般應在仲裁檢定以後進行。
（三）、仲裁檢定是指由縣級以上技術監督局用計量基準或者社會公用計量標准所進行的以仲裁為目的的計量檢定、測試活動。仲裁檢定可以由縣級以上技術監督局直接受理，或指定有資質的計量檢定機構進行。
（四）、情節嚴重並引起醫療事故的，應保護現場，以便有關人員前來找出事故原因並記錄；按照國家的相關法律處理。
（五）、一般事故如系人為因素引起，應給予當事人相應的處理；如系管理不善引起，應分析原因，並制定相應的管理制度，以免類似事件的再次發生。
信 息 檔 案 管 理 制 度
一、根據《檔案法》規定，按醫療設備的管理等級，確定建立醫療設備檔案管理的范圍。
二、檔案資料要按規定的項目內容認真填寫，做到字跡端正、完整、清晰並分類編號登記。資料收集應真實、完整。案卷目錄應與案卷內容一致。
三、完善技術檔案借用手續。大型精密儀器的原始技術檔案，非經批准不得外借。醫療設備使用說明書復印件或副本交使用科室。
四、技術檔案要按規定的保存時間保管，銷毀檔案、資料要經過批准。
五、及時做好動態檔案信息的補充更新工作。
六、保證信息管理系統的數據安全，定期備份數據。
七、檔案管理人員工作變動時，要按程序辦理檔案移交手續。
專 業 設 備 招 標 投 標 管 理 規 定
為在醫院專業設備采購過程中引入公平、公正、公開的機制，依據《中華人民共和國招標法》、國家發展計劃委員會《評標委員會和評標方法暫行規定》、外經貿委7號令《機電產品國際招標投標實施方法》和浙江省人民政府96號令《浙江省機電設備招標投標管理辦法》的規定，結合醫院實際情況制定本規定。
一、招標范圍： 本規定適用醫院內部的所有單台申報價值或批量總申報價值十萬元以上專業設備的招標投標采購活動，醫院專業設備指設備科負責采購的用於臨床、教學、科研的儀器設備。
二、 招標步驟：專業設備的招標投標采購分為六個步驟：
（一）、申請部門按醫院有關規定申報、立項、審批。
（二）、分管院長、設備科、申報或使用部門對各供貨商的產品進行論證、評估，確定招標要求和配置方案，受評估供貨商必須在兩家以上。
（三）、設備科提前一周以上向供貨商公布招標要求，投標時間、地點和方法。
（四）、 各供貨商按上述第三點要求作出實質性響應。
（五）、 分管院長、設備科、申報或使用部門、醫院紀檢部門共同評標確定中標單位，參加投標的供貨商必須在兩家以上，評標辦法依照第一條所列的國家法律規定中的相關條款執行。
（六）、 專業設備中附帶消耗性材料部份由評標小組與綜合採購部協商決定。
三、 以下情況不列入本規定招標采購：
（一）、專業設備特定的附件、易耗品
（二）、專業設備的維修配件
（三）、獨家生產的設備
（四）、 醫院已另訂立協議的設備
（五）、 設備的維修及其他售後服務
（六）、 按國家及浙江省規定列入招標目錄的專業設備
（七）、 已委託招標中介機構或政府采購辦公室采購的設備
（八）、 不符合招標條件的其他設備
四、 其他事項：
（一）、醫院設備科負責保存招標投標資料，起草論證會議、招標會議紀要，並由分管院長簽發。
（二）、已中標的供貨商在規定的時間內不簽定協議或不執行已簽定協議的，由設備科中止其中標資格。
（三）、 已中標的供貨商如要更改招標要求或協議內容，在不涉及實質性條款的情況下，由設備科與使用或申報部門協商確定。
（四）、本規定由醫院設備科制定並負責解釋。
貴 重 儀 器（設備）使 用 注 意 事 項
一、操作人員必須具有高度的事業心、責任心、視儀器為己生命。
二、必須嚴格遵守本儀器（操作手冊）所規定的各項操作程序。
三、必須每天記錄儀器（設備）使用情況，並做好日記工作。
四、儀器（設備）必須實行專人專機，並嚴格做好交接班工作。
五、儀器（設備）出現異常情況，必須立即停止使用，並做好報告，做好記錄工作。
六、操作人員必須嚴格做好日常維護工作，並密切觀察使用條件。
七、進修人員原則上不得使用本儀器（設備），遇特殊情況，指導老師必須嚴格監督，並負全部責任。
八、操作人員必須做好各項安全工作。
九、帶有微機配置的儀器（設備），不得運行與本機無關的軟體，否則將追查當事者及科室負責人負責。
十、未經院辦許可，貴重儀器不得擅自離院使用。
十一、本儀器（設備）使用保管，科室負責人為第一責任人。
B. 如何進行設備管理
設備管理是以設備為研究對象，追求設備綜合效率，應用一系列理論、方法，通過一系列技術、經濟、組織措施，對設備的物質運動和價值運動進行全過程（從規劃、設計、選型、購置、安裝、驗收、使用、保養、維修、改造、更新直至報廢）的科學型管理。
企業設備管理規章制度
(1)設備前期管理辦法或制度 (2)設備使用與維護管理辦法或制度 (3)設備潤滑管理辦法或制度 (4)設備檢修管理辦法或制度 (5)設備備件管理辦法或制度 (6)設備技術改造管理辦法或制度 (7)設備事故管理辦法或制度 (8)設備資產處置管理辦法或制度 (9)設備檔案管理辦法或制度 (10)設備統計管理辦法或制度 (11)設備管理與技術人員培訓管理辦法或制度 (12)設備工作考核與獎懲辦法或制度。
設備的管理：
一、要注意高溫天氣對設備的影響，持續高溫，設備高效運轉，需要注意溫度過高的問題，防止設備燃燒和毀壞； 二、要注意雨水對設備的影響，進入雨季，空氣潮濕，雨水多而勤，設備的防雨、防潮要提上日程； 三、要注意連續工作對設備的影響。野外工程項目，都在搶時間，爭速度、連續作戰，設備也滿負荷，甚至超負荷運轉，這種情況可以理解，但設備保養、維護一定要跟上。 四、要注意設備狀況，設備高效運轉，難免因「疲勞」出現損壞或不在正常狀態工作，切不可「蘿卜快了不洗泥」。帶病作業，必然造成大的損失。 五、要注意對「新手」的培訓。生產大忙季節，難免招用一些臨時工。一些大、中專畢業生也陸續前來報到，對他們的工作熱情應當鼓勵，但是設備的性能、操作規程、使用的的防護措施，一定要向他們交代清楚，經考核他們確定掌握這些技術後，方可上崗，否則，決不能開綠燈。 六、要注意加強對設備管理制度的學習，設備使用是有嚴格規定的，必須經常學習，否則就是老職工也會淡忘，而不按制度規定領用設備，就難以落實設備管理制度，就有可能造成對設備的損害和對使用者本人的傷害。因此，要經常學習設備管理制度，在制度的約束下開展工作。 七、要注意整改設備隱患。「磨刀不誤砍柴工」對已知的各種設備隱患，如鑽機防護設備不全、機器漏油漏電、開關不靈活、儀表刻度不準等等，要逐一檢查核實，校正完善，確保設備完好率。 總之，工作越忙越要注意安全，設備使用率越高，越要加強檢修，任何疏忽、僥幸都會釀出不安全的禍端
C. 我在一家單位的設備管理科工作，作為一名技術員，對於設備管理真不知道做些什麼大家幫幫我了。
設備管理大致分為兩個方面的管理
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現有設備的管理和未來設備的管理。
現有設備的管理就是有效地管理現有的設備實現高效率、低成本的應用到生產中。至於怎麼管，文章就大了。你可以買一些這類的書看。
未來設備的管理就是結合公司的發展，計劃與設計、采購、安裝新設備。這裡面的水更深，因為參與設備研製和選型的各方面的人很多，你怎麼才能滿足他們的希望，這個課題很能考驗你的各種能力、智商和情商。但是如果這塊工作是你的短板的話，那你就不能說會設備管理。
你現在是名技術員，估計現在以管理現有的設備為主，其中又以日常維修、維護、保養、管理、備品備件什麼的為主。那你就把本職工作先做好吧。
D. 設備科怎麼建立流程化管理嗎
設備科作為本單位的設備歸口管理部門，提高設備管理水平，提升生產生活服務保障能力，是設備科的核心工作。
設備科需要建立流程化管理，以標准化、規范化的處理各類工作。
流程化建立包含兩個方面：
一是行政管理職能的流程化。主要指的設備科的日常管理工作的流程化，包括科室職能分工、崗位調整、人員考勤、業務劃分、許可權分配等工作。
而是業務管理職能的流程化。主要指設備日常維修維護管理中的流程化，從設備的全生命周期管理來看，設備分為購置/建設期、使用期和退役期三個階段，應該分別為設備的每個階段建立標准化的業務管理流程，如：
設備采購計劃編制及上報流程
設備采購驗收流程
設備台賬信息管理流程
設備日常維修維護流程
設備預防性維護流程
設備潤滑管理流程
設備運轉記錄管理流程
設備調撥調劑流程
設備出租流程
設備報廢管理流程
以上流程是設備業務管理流程中的一部分距離，需要結合本單位設備科及企業設備日常管理的內容設計合理的流程。
E. 如何做好建築企業工程材料，設備的管理及核算
在實際工作中，對於建築材料、設備，建築企業往往存在著重錢輕物、重投 入輕管理的現象，筆者提出了加強管理的 建議，以期提高建築企業的經濟效益。 社會主義市場經濟是新時期新形勢下 對計劃經濟的轉變和改進，把企業推向市 場，使企業在市場經濟的大潮中求生存要 效益。在建築企業市場經濟的大潮中，要提 高企業的經濟效益，搞好成本核算是一個 極其重要的方面，而成本核算最關鍵的是 材料及設備的管理和核算。 當前建築企業在建築材料、設備的管 理方面存在的主要問題：
一是使用計劃 不明確。目前大部分建築施工企業的建 築材料、設備使用計劃只憑經驗估算，對 所需材料、設備的規格、品種、數量等不 能科學量化。
二是管理分散。較多的建築 施工企業還存在著粗放經營的模式。如 有的單位在項目施工後，由於資金使用權 和材料、設備采購權下放，項目負責人因 一時生產急需並不考慮公司整個建築材 料的庫存狀況，自行采購，一旦使用不完 造成大量積壓；而對積壓的建築材料缺 乏有效的監督管理，造成不必要的損失 和浪費。
三是材料管理人員素質偏低。材 料員隨意報計劃，收發材料把關不嚴，不 按規定認真盤點。應加大對建築材料及 設備的管理力度。
一、認真編制材料設備供應計劃 要做好計劃編制前的准備工作。了解 計劃內的施工生產任務、機械設備大修和 技術組織措施計劃等情況；核算落實工程 任務、材料指標和材料資金；認真做好清倉 查庫工作。編制年度材料計劃時，要認真計 算各種材料、設備的需用量，期初期末的儲 備量；經過綜合平衡，確定材料的采購量， 編制年度內的材料采購計劃。隨時根據施 工計劃和施工工程進度對年度內的材料計 劃進行調整，落實各種材料的訂貨采購和 組織運輸。以單位工程為對象，結合施工企 業計劃的要求，根據施工預算定額的計劃 採取實物工程定額計演算法確定材料的需用 量，把工程預算量換算成施工實際用量，進 行直接供料和控制用料。做到采購有計劃、 供料有數量，控料有依據，從而確保工程的 正常施工。
二、加強材料的管理核算 一）加強財務管理，建立材料物資出入庫手續及賬簿核算制度，確保賬賬相符， 賬實相符 首先把好材料采購關。建設工程材料 設備主要指與建設工程相關的建築材料、 建築工程設備等。建設工程材料設備的采 購應通過向供應商詢價或通過招標的方 式，邀請多家供貨商進行投標報價競爭，擇 優選擇並與其達成協議，隨後按合同實現 標的。對建築材料及設備采購要有計劃，避 免隨意性和盲目性，明確個人無權簽訂材 料及設備采購合同，並同時對材料及設備 的數量、質量、規格型號及各種理化指標進 行確定，把責任落實到人，從而增加材料管 理的嚴肅性和透明度。把好材料進場入庫 驗收關。要嚴格執行驗規格、驗品種、驗質 量、驗數量的「 四驗」制度。大宗材料設備和 三大材料一律由現場驗收員和工地負責人 共同驗收，並建立台賬，其他材料由保管員 驗收入庫。報銷時，發票、驗收單必須齊全， 並由主管會計審核，分管領導審批，方可報 銷。對賒欠購進的材料設備也要概括驗收 單和采購人員提供的有關數據進行驗收入 庫，會計人員據此進行有關賬務處理，以防 漏記成本和呆賬的發生。建築材料出場（ 庫）要辦理出庫手續，有領料人簽字，嚴禁以請領單代出庫單。財務部門要設立各類 材料總分數賬，材料管理人員要設立各類 材料設備的在庫、在用明細分類賬，詳細登 記各類材料收、發及結存數量、型號及規 格。每月月末，財務部門的總分類賬和材料 管理人員的明細分類台賬、應核對相符，如 有不符，應查明原因。 二）材料現場管理核算材料進入現場以後，要根據各類材料 的特點，採取有效措施，加強現場管理。如： 磚瓦、砂石、水泥的堆放，要按現場施工的 平面設計進行存放，做到場地平整、進出有 序；鋼材要按型號、品種、標號、進場批次分 別驗收堆放，做到先進先出。對入庫的其他 材料、機械配件，做到擺放、管理商品化，堆 放有序，多而不亂，貨架整齊而干凈。利用 科學手段管理建築材料設備，適時引進微 機系統的管理方法。可以利用 EXCEL表格 把建築材料和設備按照品種、規格、型號輸 入電腦，計算出建築材料在工程中的使用 量，以方便制定建築材料的采購計劃，合理 控制建築材料的成本，使建築材料和設備 真正納入科學管理的軌道。 三）要堅持建築材料節約制度按照施工預算定額提供的數據，對單 位工程或單項工程材料使用進行核算和供 料，實行材料節約獎勵辦法。按實際用料與 預算定額相比較，超支不補，節約的材料按 價格計算，一部分由工地及班組負責任人 分配，一部分由公司分配使用。這樣既增加 了個人收入，提高了工人的積極性，降低了 成本，又取得了經濟效益。為達到文明施工 的要求，隨時清理施工現場，使用的材料設 備、工具、用具做到完工料清。竣工後現場 無剩料、殘料，並做出具體規定。如：木模板 要輕拆、輕放；啟掉釘子及障礙物要及時清 理，分類專放；落地灰、碎磚頭、木材頭等邊 施工邊回收利用，這樣既節約了材料，提高 了材料的利用率，又達到了文明施工的要 求，從而也降低了單位工程的成本。 四）實行定期盤點制度對庫存材料應定期進行盤點。盤點時， 應有分管領導、財務部門、材料管理部門負 責人、會計、倉庫保管員參加，以加強盤點 的嚴肅性，加強財務監督的作用。對查出的 問題，應查清原因，及時處理。 五）加強材料管理人員的業務培訓企業決策層應定期培訓材料人員以提 高他們的工作技能，使其具備良好的職業 道德、掌握微機的操作技能和方法、更新管 理觀念、擴大知識面，變過去經驗型的材料 收發員為新型材料管理人員，真正做到物 盡其用，人盡其才。
F. 作為民營企業設備科應如何管理好自己部門的工作及人員管理
設備科應該是分廠的吧，首先應該把工作職責劃分明確，賞罰條例公布清楚，對設備績效，故障時間，停機時間，設備維護費用，備件用量跟蹤管理，外委維修等都應該進行管理，把這些工作應該分解到你們科的人頭，然後根據這些分配的工作進行考核。通過對你們科人員的工作的管理，達到降低整個分廠設備績效的作用。提出本年度工作目標，然後做出相應計劃，然後等廠長批復後實施。
G. 如何做好設備科常規耗材管理
日常工作中最繁瑣、大流量、供應商多且雜亂、倉管無序是常規耗材管理最常見的。所以要根據實際情況，圍繞主要問題設定標准流程，通過三證管理，職能庫存管理等等，能讓使用者在設備科常規耗材管理中做到有條不紊的有序工作，保力設備科管理軟體是滿足要求的。
H. 如何管理材料
材料管理方案：
一、統一材料目錄及材料計價方法
二、設計材料管理的單據
1.入庫單(一式五聯)
2.出庫單(一式四聯)
3.調撥單(一式四聯)
4.退料單(一式四聯)
5.發料匯總表(待定)
6.材料盤點表(一式三聯)
註：具體表單樣式，見文件夾「材料管理表單」
三、單據傳遞及崗位分工
(一)入庫單
1、傳遞程序
(1)當材料到達倉庫，經檢驗員檢查確定質量合格後，庫管員應一式五聯及時填寫材料入庫單，並在最後一行「庫管」處由簽字或蓋章，「材質檢驗」處由檢驗員簽字或蓋章，「采購」處由采購員簽字或蓋章。在材料入庫單的簽字或蓋章，主要是明確責任，由檢驗員負責質量是否合格，倉庫保管員負責數量是否與實物相符。
(2)采購員將第一聯轉給供應單位留抵備查。
庫管員自留第二聯，作為記台賬的依據;
庫管員留下第四聯，定期匯總後轉財務部門的材料核算員;
庫管員將第三聯采購員，采購員在收到供應商的發票後，經核對無誤，將第三聯附在發票後面，到財務部門報賬;
采購員自留第五聯。
(3)月末，庫管員將第四聯匯總後轉財務部門的材料核算員。材料核算員將本月收到的第四聯入庫單連同以前月份結存的第四聯入庫單，按庫別匯總在一起，以當月取得發票後附的第三聯入庫單為基準，將對應的第四聯挑選出來，作為本月購入材料的成本。
挑選之後結存的第四聯表示材料已入庫，但發票未到，仍由材料核算員保管，待次月末再重新挑選，並匯總數據後作為材料估價入庫的依據，但不附於記賬憑證之後，根據匯總金額，借記「原材料」，貸記「應付賬款—暫估應付款」。由於入庫單右上角標有「供應單位」，月末通過材料核算員的第四聯入庫單，可以分庫別、分單位對估價入庫的材料進行匯總，進而可以掌握有哪些供應商存在貨到未開具發票的情況，便於及時與供應商聯系，催促發票盡快入賬(即掌握有哪些采購員未及時將清單傳遞到財務處，便於及時與采購員聯系，催促清單盡快入賬)。
2、各崗位的職責在以上材料入庫的過程中，涉及到采購員、檢驗員、庫管員、材料核算員等崗位。其職責如下：
(1)采購員負責核實材料的實際采購價格、發票中材料的數量和入庫單的數量是否一致，並保存入庫單第五聯備查。
(2)檢驗員只負責檢驗材料的質量。對於質量合格的材料，在入庫單上簽字或蓋章確認。
(3)庫管員負責填寫材料入庫單、核對入庫單和實物是否相符，確保收到的材料和入庫單上的數量、重量一致，並保存入庫單第二聯。
(4)材料核算員負責錄入入庫原材料的數量、單價和金額，保證賬證相符，即原材料的數量金額賬和入庫單相符。復核發票和第三聯入庫單是否相符，根據第四聯匯總原材料的估價入庫。從《采購與付款》的內部會計控制規范看，采購與驗收，采購、驗收與相關會計記錄就屬於不相容崗位，必須相互分離。
(二)出庫單
1、傳遞程序
(1)根據生產需要，當各部門到倉庫領用材料時，領料員一式四聯填寫出庫單，並在「領料部門」處蓋章，在「領料人」處簽名或蓋章，經核准人簽字核准後，持一式四聯到倉庫申請領用材料。
(2)如果倉庫庫存有所請領的材料，則庫管員填好實發數量及物料類別，並在「庫管」處簽名或蓋章，同時將第四聯退回領料人留底。自留第三聯，據以登記台賬。
(3)材料核算員和成本核算員分別以第一聯和第二聯作為材料核算和成本核算的依據在這里，各項目部即為領料部門。
2、各崗位的職責在以上發出材料的過程中，涉及到領料員、領料部門、庫管員、材料核算員、成本核算員等崗位。從內部控制制度的角度講，這些崗位是不相容的，應明確規定其職責許可權，使他們能夠相互監督、相互制約。其職責如下：
(1)領料員負責填寫出庫單，並保存出庫單第四聯備查。
(2)出庫單位負責核對領料員填寫的各項內容。
(3)庫管員負責核對出庫單和實物是否相符，確保發出的材料和出庫單上的數量、重量一致。負責保存出庫單的第三聯，據以登記台賬。每月末，庫管員應自盤，核對其台賬數量，保證賬實相符。
(4)材料核算員根據出庫單第一聯進行賬務處理，負責出庫原材料的核算。
(5)成本核算員根據出庫單第二聯，核算本部門領用材料的成本。只要上述人員切實負起責任，在材料的出庫程序上就能做到相互監督，保證賬證相符、賬實相符、賬賬相符，避免原材料遭受損失。
(三)退料單
1、傳遞程序
(1)根據需要，當各部門到倉庫退料時，退料員一式四聯填寫退料單，並在「退料部門」處蓋章，在「退料人」處簽名或蓋章，經核准人簽字核准後，持一式四聯到倉庫退料。
(2)庫管員填好實際退庫數量及物料類別，並在「庫管」處簽名或蓋章，同時將第四聯退回退料人留底。自留第三聯，據以登記台賬。
(3)材料核算員和成本核算員分別以第一聯和第二聯作為材料核算和成本核算的依據。在這里，各項目部即為退料部門。
2、各崗位的職責在以上程退回材料涉及到退料員、退料部門、庫管員、材料核算員、成本核算員等崗位。從內部控制制度的角度講，這些崗位是不相容的，應明確規定其職責許可權，使他們能夠相互監督、相互制約。其職責如下：
(1)退料員負責填寫退料單，並保存退料單第四聯備查。
(2)退料單位負責核對退料員填寫的各項內容。
(3)庫管員負責核對退料單和實物是否相符，確保退回的材料和退料單上的數量、重量一致。負責保存退料單的第三聯，據以登記台賬。
(4)材料核算員根據退料單第一聯進行賬務處理，負責退庫原材料的核算。
(5)成本核算員根據退料單第二聯，沖減本項目成本。只要上述人員切實負起責任，在材料的退庫程序上就能做到相互監督，保證賬證相符、賬實相符、賬賬相符，避免材料遭受損失。
(四)調撥單
1、傳遞程序
(1)當需要進行物料調撥業務時，調撥人根據業務的需要填制調撥單，並交主管領導審核並簽字蓋章。持一式四聯到調出倉庫申請調用材料。
(2)如果調出倉庫庫存有所請調的材料，則調出庫管員填好實發數量及物料類別，並在「調出庫管」處簽名或蓋章。
(3)當材料到達調入倉庫時，調入庫管員在「調入庫管」處由簽字或蓋章，「調撥人」處由調撥員簽字或蓋章。
(4)調入庫管員自留第四聯，作為記台賬的依據;調入庫管員留下第三聯，定期匯總後轉財務部門的材料核算員;調撥員將第二聯轉給調出庫管員作為其記台賬依據。自留第一聯備查。
2、各崗位的職責在以上材料調撥的過程中，涉及到調撥員、調出庫管員、調入庫管員、材料核算員等崗位。其職責如下：
(1)調撥員負責填制調撥單，並交由主管領導簽字。
(2)調出庫管員負責核對調撥單和實物是否相符，確保調出的材料和調撥單上的數量、重量一致。負責保存調撥單的第二聯，據以登記台賬。
(3)調入庫管員負責核對調撥單和實物是否相符，確保收到的材料和調撥單上的數量、重量一致，並簽字保存調撥單第四聯。
(4)材料核算員根據調撥單第三聯進行賬務處理，負責調撥材料的核算。只要上述人員切實負起責任，在材料的調撥程序上就能做到相互監督，保證賬證相符、賬實相符、賬賬相符，避免材料調撥混亂。
註：月底結賬之前或在固定日期，比如每旬、每周，庫管員將入庫單第四聯、出庫單和退料單第一聯、第二聯、調撥單第三聯轉給財務部門。
(五)盤點表
1、盤點制度月末，根據「原材料」和「周轉材料」科目的余額，與庫管員盤點表的結存數核對，保證賬賬相符。每季度末，庫管員進行盤點，材料核算員監盤，相互監督，保證賬實相符。
2、盤點表的填制
(1)月末，庫管員根據台賬數量填寫盤點表中賬面數，根據實際盤點數量，填制盤點表中實際數，並計算出盤盈與盤虧數量。
(2)盤點表一式三聯，庫管自留第三聯並據此調整台賬。
I. 設備科管理工作如何做好
設備科很清閑的,當然有機會上網
設 備 科 職 責
一、 在院長和分管院長的領導下負責全院專的設備維屬護、采購及管理工作；
二、 編制醫院年度設備需求計劃並組織實施；
三、 本院所有設備均由設備科負責辦理申請匯總、報批論證、調研談判、合同批復、購買驗收；
四、 搞好設備保養工作，使其減少故障，增加使用壽命，保證醫療質量，提高經濟效益；
五、 提倡科學修理，杜絕野蠻操作，避免故障擴大；
六、 及時收集歸檔各種使用維修資料，建立健全各種儀器設備資料檔案；
七、 及時了解醫院建設、經營的需要，經濟、合理地采購設備,保質保量地完成采購任務,保障供應；
八、 建立、健全各項設備管理制度，實行設備管理科學化、規范化；
九、 負責檢查、監督各科室的設備使用情況,給予指導，提出整改建議和措施