怎麼制定設備采購計劃表

㈠ 公司給了個采購清單讓寫采購方案 ，該怎麼寫以便宜好用為准不能超出總金額

清單是音響設備，也就是會議設備類型。這種設備采購比較簡單，價格相對透明。
那麼方案可以這么寫：
第一部分：采購計劃。通過采購清單編制采購計劃，其中包括清單中的名稱、單位、數量，價格，再添加上到貨時間（含調試安裝）。
第二部分：尋源（尋找供應商），通過推薦、網路以及公司原有的供應商確定邀請范圍，注意如果來源是推薦與網路，需要進行供應商引入（包括資格預審）。
第三部分：編制詢價單，詢價單可以將采購計劃表頭更換名稱，然後將金額中數字抹去，再添加一列合計，在表下方添加一行寫「結算及付款方式」。
第四部分：發標，也就是發詢價單給供應商進行詢價。
第五部分：將供應商報價單收回，然後製作比價表，這塊也是你題乾的關鍵，通過比價表將最低價供應商選擇出來，如果沒有均為最低價的，可以和總價最低的一家進行洽談，一般都可以談妥。
第六部分：簽訂采購訂單（具有法律效益），將訂單發給供應商，讓供方按照條款進行發貨。
第七部分：收貨，按照訂單中的規格、型號等技術參數對比驗收，同時查查保修期、合格證是否齊全。
第八部分：付款結算，按照采購訂單中的條款進行結算與付款。
這個采購方案的大題構成就這幾部分，如果還有疑問可追加提問或私聊，知無不言！
來自一個干采購10年的老同志，字字手碼，望採納！謝謝。

㈡ 請問如何制定一份詳細的采購計劃報表

采 購 報 表 篇

第一節 廠商列表

第二節 物料列表

第三節 核價明細報表

第四節 采購明細報表

第五節 進(退)貨明細報表

第六節 應付帳款明細報表

第七節 已付帳款明細報表

第八節 付款折讓報表

第九節 每月進貨比較表

第十節 應付帳款綜合報表

㈢ 采購計劃書怎麼寫

采購計劃書怎麼寫

物資采購計劃書是採用文字描述的形式對采購計劃工作的總體安排，包括在采購前期對潛在供應商的調查、評價和選擇、合格供應商的再評價；對供應商如何進行控制和管理；有關產品質量、交付、售後服務等方面的策劃和實施等等。在采購計劃書編寫完成後，對具體的采購物資可以用表格的形式（物資采購計劃表），物資采購計劃表大體上包括以下內容：

1、如果采購的物資比較多，可以對其進行一個分類：如A（重要物資）、B（一般物資）或C（原輔材料）；

2、所采購的物資名稱；

3、物資的型號、規格；

4、采購的數量；

5、所采購物資的質量標准、驗收標准；

6、采購物資的到貨日期；

7、供應商名稱、聯系人、聯系電話等。

采購計劃書 （一）

20xx年采購部工作主要圍繞以下項度開展。

一、降低采購成本

1、20xx年我們要協調好各供應商之間的關系，談判延遲付款，緩解公司資金壓力

2、20xx年針對公司常用規格板材、原料物料輔料，要多家走訪，市場詢價，不單一采購，力爭每次所采購的價格在市場上都比較有成本優勢。堅持「同等質量比價格，同等價格比質量」

3、目前請購部門分散(請購人員太多，請購部門太多)，後期公司是否可對這方面進行整合，所有請購信息由請購人先提交到倉庫，由倉庫根據現有庫存情況再統一製作請購單，這樣有利於集中歸口請購，減少不必要的采購，減少重復采購，起到有效監督采購物資的機制。同時貨品到公司，統一交到倉庫，集中由倉庫收貨入庫，沒必要去找各部門助理收貨，減少很多不必要的時間，大大提高工作效率，同時又能使物資進入倉庫進行有效的入庫和出庫的數據管理;提前采購計劃性：針對目前采購頻繁、每月采購穩定的物資(同時是穩定的客戶的產品)，因目前客戶的量在增加，從客戶到業務，業務到生管，生管到采購，考慮提高安全庫存量，建立更合適的備貨數量，提前采購，計劃集中采購，目標是能做到一月采購一次或者提前兩月三月采購一次的計劃性更強的采購，充分的確保了公司生產上的有序，更能滿足客戶的需求，同時批量采購，計劃采購更有利益采購對供應商價格談判的優勢，合理降低采購成本;

4、多尋找直接供應商，減少貿易和中間商的`周轉;減少上門提貨的情況，多讓供應商直接送貨到公司，合理降低采購成本;20xx年度降價談判，按照供應商年度供貨情況，合理要求供應商做有比例的降價采購，有效降低采購成本

二、確保產品質量

質量是企業生存的根本，20xx年我們要嚴把質量關，大到原物料，小到五金螺絲螺帽，都要認真負責對待。逐步建立一套有效的供應商管理制度對其進行管理;平時與供應商勤溝通，向供應商學習、多了解產品的使用性能

三、供貨的及時性

目前公司的采購流程還在不斷的完善中，但因生產計劃變動無序、銷售急單等原因，常出現采購物資延期交付，供應商供貨不及時等現象。20xx年采購工作要在供貨及時性上下功夫，首先，結合公司實際采購情況，對供應商進行評審、考核，合格後納入《合格供應商名錄》。在合格供方中擇優選取，保持及時供貨渠道。其次，保持相對穩定的供應渠道，採取同時對應多家供應商辦法，不僅質量比三家，供應商排產速度、發貨速度也要比較，避免 「一對一」供貨，給企業造成損失。最後，督促生產部門提供相對准確的采購計劃，且建立相對安全的庫存數量

四、供應商管理

1. 開發新供應商，針對只有一家或者有兩家但因種種原因不能滿足我司需求的供應商，做調查後需開發備用供應商，以降低采購風險，同時讓供應商的品質、交期、成本具有競爭優勢;

2. 針對TS精神，對目前供應商進行季度和年度評核，到供方現場評估等方式，對於條件無法達到我司評審要求的，依據我司評審條件，要求其整改，經整改任不達標的供應商，進入公司淘汰機制;

3. 所有原物輔料和外加工以及模具供應商，全部納入質量協議約束管控，增強供應商供貨及時性、提升供應商品質意識、規范供應商處罰機制;

4. 整合五金供應商，前期小五金耗材等比較零星，供應商、價格、交期、品質等比較雜亂，現在對相關供應商進行整合，採取「集中采購、就近采購;以多帶少，量大拉小」的采購模式，使供方能積極有效的配合服務我司，減少採購專人專車親自外出采購的人工成本，降低采購產品的單價，有效提高送貨的及時性，充分滿足了生產需求，對於前期小五金的零星雜亂，仔細進行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采購滿足了工程、技術、倉庫、生產的使用需求，供應商的交貨及時性、產品穩定性、價格優勢性大大提高;

5. 改進供應商的選擇。在進行供應商數量的選擇時既要避免單一貨源，尋求多家供應，同時又要保證所選供應商承擔的供應份額充足，以獲取供應商的優惠政策，降低物資的價格和采購成本。這樣既能保證采購物資供應的質量，又能有力的控制采購支出。

6. 公開公正透明，采購比價都在三家以上，有的多達十餘家參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

五、協調好各部門之間的關系。

采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與銷售、生產、技術、財務各部門之間搞好關系。要與各部門勤溝通、勤學習。積極主動工作，提高生產效率，為公司發展提供助力。

六、細化采購管理流程

公司管理最明顯的體現在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企業是否進入規范化的主要標志，公司從規范化進入精細化管理階段最重要的前提是建立強大的流程管理體系。抓住公司推行流程管理的契機，細化采購管理流程,從而全面提高公司采購管理水平。

七、提高部門工作員工的業務素質和責任感

除公司應組織人員進行培訓外，還注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中不斷的提高業務素質，同時反復強調采購人員的責任感，強調每個人對自己采購的材料設備負責到底，保證了對材料、設備有效的追蹤。增強員工積極性，讓員工充分發揮自己的特長。

八、采購信息反饋

采購部門對於正常和非正常的供應商送貨，都應該第一時間反饋到生產等請購部門，確保送貨信息的及時性和有效性。平時多和生產、銷售等部門溝通，多了解供貨信息和材料備貨情況，多和上游供應商聯絡，確保采購信息得到有效的傳遞

以上是采購部門20xx年工作計劃，在以後的工作中，不管是困難重重還是多姿多彩，我部門全體成員都會與公司同事一起共進退，同擔當。總之，采購部門在工作上還有很多不足之處，這都是在接下來的工作中需要完善的。同時，也會盡最大努力來學習和積累經驗，更好的完成工作，不要驕傲，繼續努力，以便取得更好的成績，為公司發展貢獻力量!

采購計劃書 （二）

因股份公司辦公樓內裝結束，現需為各辦公室配備辦公電腦。本著實用、節約的原則，根據辦公室及現階段辦公需求，電腦采購細節及安排如下。

一、現有電腦數及部門

財務室 1台

采購部 1台

成本部3台

二、需采購品牌電腦

1、股份公司

二樓總經理室 1台

總工辦 1台

總助辦 1台

廠長辦 1台

設備科 1台

技術部 3台

計劃部 3台

人事勞資部 1台

一樓主任辦 1台

綜合部 3台共16台

2、集團公司

三樓副總辦 1台

財務總監室 1台

財務室 1台

采購部 2台

調度經理 1台

調度部 1台共7台

四樓副總辦 1台

部門負責人辦 4台

五樓秘書室 1台

門衛監控 1台共7台

其中品牌一體機5台，組裝機25台，共計30台。

三、電腦配置及價格

組裝機

AMD 三核425/4G內存/500G硬碟/21.5LED顯示器 2399元 AMD 三核425/4G內存/500G硬碟/19.5LED顯示器 2299元 品牌一體機

聯想 C470G2957/4G/500G/1G獨顯/22LED顯示器 3999元

妥否請領導批示。

㈣ 空調采購計劃表怎樣填寫

很好寫的，首先要確定采購設備的廠家，然後填寫空調的型號、數量、價格。

㈤ 采購計劃的制定流程

采購計劃，是指企業管理人員在了解市場供求情況，認識企業生產經營活動過程中和掌握物料消耗規律的基礎上對計劃期內物料采購管理活動所做的預見性的安排和部署。以下是我為大家整理的關於采購計劃的制定流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!

采購計劃的制定

1采購分析

在采購分析中，主要對采購可能發生的直接成本、間接成本、自行製造能力、采購評標能力等進行分析比較，並決定是否從單一的供應商或從多個供應商采購所需的全部或部分貨物和服務。采購分析在項目管理節點上，應該是項目規劃和項目方案已經產出，采購需要根據方案做充分采購預算、步驟及順序。

其過程是，分解方案，分解方案任務，列舉采購元素。在這個過程中，分解要細，估算要准，否則采購就會出問題;采購不足，或者采購過量，都會帶來麻煩。項目管理論壇

在本文項目建設中，筆者首先完成了開發測試系統的詳細設計方案。在設計方案中，我給出了開發測試系統的網路拓撲結構圖和主機存儲架構圖，明確了系統架構建設的需求。另外，還在設計方案中寫明了結構圖中每一個網路、主機及存儲設備的詳細配置、性能和功能要求。

事後證明，如果不是當時方案細節分析到位，采購到的產品很可能無法滿足開發測試環境的需要。因此充分的采購分析，是大型項目建設必不可少的，需要做得全面和具體。

2合同類型的選擇

當決定需要采購時，合同類型的選擇成為買賣雙方關注的焦點，因為不同的合同類型決定了風險在買方和賣方之間分配。買方的目標是把最大的實施風險放在賣方，同時維護對項目經濟、高效執行的獎勵;賣方的目標是把風險降到最低，同時使利潤最大化。

常見的合同可分為以下5種。不同合同類型適用於不同的情形，買方可根據具體情況進行選擇。一般來說，其適用情況如下：

①成本加成本百分比(CPPC)合同：由於不利於控製成本，目前很少採用;

②成本加固定費用(CPFF)合同：適合於研發項目;

③成本加獎勵費(CPIF)合同：主要用於長期的、硬體開發和試驗要求多的合同;

④固定價格加獎勵費用(FPI)合同：長期的高價值合同;

⑤固定總價(FFP)合同：買方易於控制總成本，風險最小;賣方風險最大而潛在利潤可能最大，因而最常用。

在本文項目采購中，為了便於控制總成本，降低合同風險，採用了固定總價的合同。由於本項目為集成項目，成本較為明確，實施時間較短，因此宜採用固定成本合同。

3采購計劃編制

根據采購分析的結果和所選擇的合同類型編制采購計劃，說明如何對采購過程進行管理。具體包括：合同類型、組織采購的人員、管理潛在的供應商、編制采購文檔、制定評價標准等。

在本文項目采購中，筆者就是依據采購分析結果及所選合同類型，制定了采購計劃。該計劃包括以下主要內容：采購內容、采購流程、采購方式、采購時間進度計劃、采購預算等。有了以上具體的采購計劃和實施步驟，接下來就需要嚴格執行計劃並將其轉化為現實。

采購戰略制定的過程

1、采購戰略制定的基礎

在制定采購戰略的開始.公司需要重新評估賦予采購部門的使命 以往強調的單純的成本降低和質量的提高已經不能完全反映采購部門的價值。在一個要求管理精細化的新時代 對總體擁有成本(TCO，Total Cost of the Ownership)的要求是最能反映客觀情況的指標.所以企業制定采購戰略也可以以TCO為目標來解決遇到的問題。

2、采購戰略的內容和實施步驟

根據一般企業的特點，采購戰略的主要包括三個方面內容，即資源戰略、供應商戰略以及采購控制戰略。針對資源戰略，TCO將成為核心得到重點運用。圍繞這個核心.企業將從發現機會、實現價值到保持成果並不斷發現機會的循環過程 這是整個價值采購的基礎。該過程中包含主要模塊是 進行支出費用的研究、部署跨部門的物料采購團隊、對供應市場和采購尋源進行分析制定物料分類及分類戰略，采購尋價全過程和部署及實施分類物料戰略。

(1)資源戰略制定

在制定資源戰略的過程中，首先要對企業的采購物料進行分類，過於復雜的維度又會給物料分類造成一定的難度.可以將物料的一些主要的因素全面地歸納為兩個維度：風險和復雜度維度以及價值維度。前者涵蓋如下因素采購一旦中斷對企業造成的影響，采購物料設計的成熟度和製造、服務、供應的復雜性，企業在采購該類物料方面的熟練程度以及供貨市場的市場供給能力.競爭性、進入壁壘、供應市場范圍 供應鏈復雜性等方面的因素。而價值維度體現的則是TCO和價格彈性。采購物料細分模型以價值和風險兩個因素把企業采購物料分為4類：第一類物料是高風險和復雜度及高價值的，定義為核心物資 這類物資需要和少數關鍵供應商結成戰略性合作關系.實現TCO的優化：第二類是高風險和復雜度且低價值的物料，稱其為瓶頸類物料.在采購戰略實施過程中，對於瓶頸類物料有兩種解決辦法 一是與供應商形成戰略合作夥伴關系。但在對方的積極性不高時.盡量做一個好顧客.包括准時付款、經常性與對方溝通等措施。二是修改自己的需求 將瓶頸類產品轉化為其他物料 第三類是低風險和復雜度及高價值的物料.定義為杠桿型物料，杠桿類物料需要擴大尋源范圍 通過招標降低TCO;最後一類是低風險、簡單且低價值的物料.即常規類物科，這類物料可以通過標准化和自動化的采購流程簡化采購過程、降低采購成本.重點應該放在采購管理費用控制方面。

(2)供應商戰略制定

對供貨商的管理是采購管理過程中一項重要工作。公司可以從希望與供應商建立關系類型的角度對潛在供應商進行評估。針對某一特定采購物資.公司能夠與供應商建立的關系類型是與該物資在采購物料細分模型中所處的位置相聯系的 該位置反映了公司所面臨的風險和支出水平。

對候選供應商.可以對之採用SWOT分析的方法，通過將一個供應商的優勢和劣勢企業的自身的優勢和劣勢相對比.公司可以了解雙方之間有哪些優勢和劣勢可以相互彌補。公司可以通過對雙方的相互關系進行分析.對於供應商之間的關系可能給公司帶來什麼樣的市場機會或產生什麼樣的威脅有一個總體的評價。

(3)采購控制戰略制定

再好的戰略都需要周密的計劃和執行。而采購的組織和人員，對於采購的績效考核，采購流程的精心設計都是保證有效管控的重要手段。此三者密不可分采購戰略確定了～個企業合理的集分權采購組織結構.根據采購組織及管控模式確定適宜的采購崗位.制定清楚明確的崗位說明書和采購職責描述，依據公司戰略和目標設立采購組織和個人的考核指標體系，才能保證戰略計劃有效實施。

首先.采購的主體是人，所以對采購人員的管理十分重要。僅僅砍價能力強的采購人員不一定是合格的采購人員。為了幫助采購人員更深入地了解TCO的概念和以TCO為核心的采購戰略，采購人員應當得到必要的培訓。從人員招聘、崗位培訓到采購文化的管理都必不可少.專業化的采購人員建設.也應當納入公司人力資源建設中來.並堅持成為一項重要的組成部分。績效考核對於采購人員完成既定目標至關重要.有效的績效考核措施有利於既定目標的事項 相反不利的績效考核措施會挫傷員工的積極性。在制定績效考核指標時.首先需要確定出詳細的關鍵業績指標(KPI，Key Performance Indicators).這些指標應當盡量標准化和量化，通過這些項目的推行可以對采購進行全面評估。同樣KPI還包括供應商的可靠性、每個物料類別的供應商數量、每個供應商類別的供應商數量。這些具體的KPI是可以量化並最終決定采購人員是得到獎勵還是懲罰.這種明確的目標保證對采購人員工作的指導。

為了研究采購戰略，先分析采購戰略在企業戰略中的位置。什麼是企業戰略，從企業未來發展的角度來看.戰略表現為一種計劃(Plan)，而從企業過去發展歷程的角度來看，戰略則表現為一種模式(Pattern)。如果從產業層次來看 戰略表現為一種定位(Position)而從企業層次來看，戰略則表現為一種觀念(Perspective)。一般說來，戰略計劃是由高層管理者組成的團隊制定的.它要回答如下的問題組織開展什麼樣的業務、在這些業務中如何分配資源、這些業務在什麼地方開展、目標是什麼。從企業戰略的定義可以看出，企業戰略處於一個比較高的層次。一般來說，在高層管理者制定了企業戰略之後.也就是確定了組織開展什麼樣的業務.還要制定企業的業務戰略計劃，以保證開展的業務能夠成功。

在業務戰略制定後.企業針對業務戰略目標.就要開始制定職能層次的戰略.這些戰略包括采購戰略、營銷戰略、財務戰略、生產、會計、人力資源、客戶服務以及研發職能。職能層次的戰略回答的問題是：這一職能戰略如何幫助業務戰略和公司戰略的實現.采購管理的核心工作是圍繞公司的戰略計劃和生產計劃制定采購計劃。這就是根據企業層次的決策來確定采購的規模、區域.然後分配優先權、進度表、目標以及個人責任。

㈥ 采購管理表格怎麼做

第一列：序號
第二列：物資設備
第三列：需求總數量（預計計劃數量）
第四列：庫存
第五列：現階段需求數量
第六列：單位
第七列：單價
第八列：合計
第九列：供應商（供貨單位）
第十列：供應商評定
第十一列：到貨進度
第十二列：結算付款進度
以上12列為采購管理的主要部分，大部分都可以細分成單獨的表。
比如：1、物資設備可以建立公司物資設備表，以便查查和實時更新，像很多產品會經常更新換代；
2、需求數用量，可以建立總需求計劃表，將每個階段的需求量進行細化；
3、庫存可以建立庫存台賬；
4、現階段需求量就是計劃表，需要按照進度進行更新；
5、供應商可以建立供應商引入台賬，履約評定台賬，付款台賬。
這些是主要部分，采購管理一般流程都比較復雜，根據不同公司不同項目流程也會有差別，主要的核心部分不會變。
來自一個從事10年采購的大叔，望採納！
如果有其他采購問題可追問也可私信，知無不言，謝謝。

㈦ 采購計劃的編制流程

采購計劃，是指企業管理人員在了解市場供求情況，認識企業生產經營活動過程中和掌握物料消耗規律的基礎上對計劃期內物料采購管理活動所做的預見性的安排和部署。以下是我為大家整理的關於采購計劃的編制流程，給大家作為參考，歡迎閱讀!

采購計劃的編制流程圖

采購流程管理

一、尋價

(一)明確原材料采購要求

1、根據具體使用

確認要求：

(1)技術人員或者提出需求人員提出物料采購要求(包括產品的型號、技術參數、材質等);

(2)提出部門提出物料要求，采購根據采購小樣，試產後再由提出人確認物料具體要求(針對不明

確物料需求的情況)。

2、 采購人員整理原材料采購要求，供後續采購提供依據，如有更改生產及時通知采購部門。

(二)供應商的開發

1、通過多方信息渠道收集相關供應商或承包商的資料，至少尋找3家以上的供應商;電話或QQ、旺旺與這些供應商或承包商進行初步的溝通：索要相關技術資料、報價表等，必要時可要求寄樣品以供我們測試;

2、初步比較後找相對合適的3家(或以上)作實質性的溝通(對用量大或重要的原材料必要時需進行實地考核綜合評估)，通過價格、性能、服務等相關方面的因素形成《尋價格表》，並依此作為選用供應商的依據。

3、跟蹤樣品到貨及使用情況;

4、各項考察合格後可進行初步合作：打樣、小批量采購等;

5、初步合作完成作一個評定，確定合格後選取為合格供應商或加工商，如仍存在問題要求其限期改善，直至達到我方的標准。

二、采購過程的實施

(一)采購申請：

1、產品物料的采購申請由倉庫根據最低庫存提出申請，經主管部門經理批准後交采購部經理確認簽收;采購人員製作采購計劃並根據要求進行供應商選擇與實施采購;

2、 辦公、生活用品由行政部門提出申請，經主管部門經理批准後交采購部簽收(特殊情況也可由行政部自行采購);

(二)采購實施：

1、采購首先選擇好合適的供應商並做好物料訂單，經采購經理簽字確認後傳真到供應商並要求供應商製作采購單(購銷合同)簽章確認後回傳，采購人員核對型號、數量、價格、到貨日期等、，確認無誤後再回傳到供應商處要求進行生產與發貨，采購原件采購人員整理並跟蹤合同的到貨情況;

2、辦公、生活用品的采購經采購部初步估價後向財務部借支現金，直接到市場購買，月用量)大的物料應找好一兩家合適的商家固定供應。

(三)采購跟進：

1、所有采購單(購銷單)都應匯總到《采購計劃表》上，以便統一管理;

2、采購交期應及時做好采購計劃表中的《供應商交貨進度表》，依此作為跟進交貨和溝通的依據;

3、物料到公司由采購人員簽收並及時確認數量與質量，對於壞料立即退貨、少料要求補料;

4、倉庫每天4：30點前把訂單物料入庫單交一聯到采購部，采購部單核對當天入庫單與快遞單並記錄到匯總表上，以備查詢。

與及時跟進。

(四)采購財務管理

1、采購尋價表裡了解發票與付款信息，跟蹤訂單的付款及發票到司情況，並及時做記錄;

(五)供應商管理：

1、在采購整個過程中及時錄入《采購計劃表》中的《供應商評價表》;

2、定期(每季度)對所有協力廠商在產能、品質控制、價格、服務等多方面進行評估，具體見《目錄》;

3、按評估結果對供應商進行分類(分A、B、C、D四級)：A類為優秀，B類為合格，C類為免強合格，

D類為不合格;

4、對A類供應商保持良好的和作關系;對B類供應商要加強溝通;對C類供應商要求限期改善;對D類供應商予以取消，終止合作關系

5、根據具體情況與供應商談產品價格與付款周期。

三、采購工作整理

(一)原材料采購要求：根據技術人員、要求人員、采購人員在生產使用過程中整理所有的材料采購要求明細，並及時更新;

(二)尋價表：整理過程中所有了解的信息;

(三)采購計劃表：從提出物料需求到供應商管理所有需要了解的信息的整理;

(四)供應商管理目錄：供應商的具體信息、供貨情況、服務情況匯總;

(五)采購合同及相關單據：及時匯總到采購計劃表中，並按月份整理好;

采購部注意事項：

1、在批量批量購買時一定要先明確物料采購要求，並要要求相關人員簽字確認，避免料到、款付後物料不可用浪費;

2、采購人同隨時跟進樣品的使用情況，並及時反饋到供應商處。

㈧ 我想知道采購計劃該如何制定

轉載以下資料供參考

采購計劃的編制流程
采購計劃（預算），是屬於生產/銷售計劃中的一部分，也是公司年度計劃與目標的一部分。通常，銷售部門的計劃（即銷售收入預算）是公司年度營業計劃的起點，然後生產/銷售計劃才隨之確定。而生產/銷售計劃則包括采購預算（直接原料/商品采購成本）、直接人工預算及製造/銷售費用預算。由此可見，采購預算是采購部門為配合年度的銷售預測或采貨數量，對所需求的原料、物料、零件等的數量及成本做出的詳細計劃，以利整個企業目標的達成。采購計劃（預算）雖是整個企業預算的核心，但是如果單獨編制，不但缺乏實用的價值，也失去其他部門的配合。
a.采購計劃編制的目的
企業的經營始自購入商品/物料後，經加工製成或經組合配製成為主推商品，再通過銷售獲取利潤。其中如何獲取足夠數量的物料，即是采購計劃的重點所在。因此，采購計劃是為維持正常的產銷活動，在某一特定的期間內，應在任何時購入何種物料以及訂購的數量是多少的估計作業。采購計劃應達到下列目的：
（1）預估商品/物料采購需用的數量與時間，防止供應中斷，影響產銷活動。
（2）避免采購商品/物料儲存過多，積壓資金，佔用堆積的空間。
（3）配合公司生產/采貨計劃與資金的高度。
（4）使采購部門事先准備，選擇有利時機購入商品和物料。
（5）確立商品及物料合理耗用標准，以便控制采購商品和物料的成本。
b.采購預算編制的流程
采購預算即是采購計劃以金額來表達到形式，它的編制必須以整個企業的預算制度為基礎，並且遵循一定的流程。
c.采購數量計劃編制流程
c-1采購計劃
由銷售預測，加上人為的判斷，即可擬訂銷售計劃或目標。銷售計劃，是表明名種產品在不同時間的預期銷售數量；而生產計劃即依據銷售數量，加上預期的期末存貨減去期初存貨來擬訂的。
c-2采購商品/物料清單
采購計劃只列示產品的數量，並無法直接知道某一產品需用哪些物料，以及數量多少，因此必須藉助采購商品和物料清單。清單是由公司市場部配合採購部門所擬訂的，內容列示各種產品由哪些基本的商品所製造或組合而成。根據清單可以精確計算某種商品及組合架存和庫存的安全數量。清單所列的基本安全量，即通稱的標准用量（以15日或30日為一個周期），與實際用量相互比較，作為成本控制的依據。
c-3存量管制卡
若商品有存貨，則采購數量不一定要等於銷售數量。所以商品采購數量也不一定要等於根據清單所計算的基本商品需用量。采購員應依據實際和計劃商品需求數量，並考慮采購的安全在途時間和安全存量水準，算出正確的采購數量，然後才開具請購單，進行采購活動。
d怎樣做好采購計劃
1、了解清楚自己所要采購的材質和數量
2、對采購材料的技術參數要數據清晰，建立文檔
3、按自然月的消費數量進行預測相應的單價，供應能力以及速度
4、對比較特別和關鍵的環境和工藝要特別注意時間上能否滿足。
編輯本段編制和執行采購計劃時注意的問題
在制定采購計劃時，要把貨物、工程和咨詢服務分開。編制采購計劃時應注意的問題有：采購設備、工程或服務的規模和數量，以及具體的技術規范與規格，使用性能要求；采購時分幾個階段或步驟，哪些安排在前面，哪些安排在後面，要有先後順序，且要對每批貨物或工程從准備到交貨或竣工需要多長時間做出安排；一般應以重要的控制日期作為里程碑式的橫條圖或類似圖表，如開標、簽約日、開工日、交貨日、竣工日等，並應定期予以修訂；貨物和工程采購中的銜接；如何進行分包份段，分幾個包/合同段，每個包給同段中含哪些具體工程或貨物品目。