1. 采購如果沒有發票，怎麼入賬
采購原材料或庫存商品無發票，倉庫收料後暫估入賬，等收到發票後紅字內沖回暫估，藍字重新收料入賬。容
暫估收料入賬
借 原材料/庫存商品
貸應付賬款—暫估材料/庫存商品
紅沖暫估收料
借 原材料/庫存商品 （紅字）
貸應付賬款—暫估材料/庫存商品（紅字）
藍字重新收料入賬
借原材料/庫存商品
應交稅費—進項費（一般納稅人）
貸現金/銀行存款/應付賬款—XX單位
稅務規定入賬必須要正規發票，所以采購沒有發票可以去銷貨單位追要發票，實在要不到發票可以到稅務大廳去補開發票，另外也可以在年終匯算清繳時調增所得稅額，補交所得稅。
如果暫估入賬後長期不處理一直沒有發票，稅務查賬查到了除了要補交稅，視情節輕重給予不少於補交稅款額的50%罰款。
2. 購買一批固定設備,對方沒有發票提供如何做賬
1、分錄沒錯，不過如果當時說有票，那麼應該做預付賬款，等拿到票了再轉為內固定資產。容
2、沒發票入賬是不被稅務認可的，該項資產對應的折舊不允許所得稅前扣除。
3、自己去代開，不能以入賬公司名義開，你不能自己開票給自己。只能以對方公司名義去代開，而且開不出固定資產銷售的發票的。
4、按銷售發票，小規模的話，增值稅徵收率是3%，反正你們沒有抵扣，你可以開舊物發票來入賬，只要證明該固定資產原值的發票就行。
5、現在開來發票，做分錄：
借：固定資產
貸：預付賬款
你原來沒做預付賬款，那麼將發票直接附到當時入賬的憑證後就可以了，不用那麼麻煩。
6、代開發票發生的費用，是不能入賬的，因為這是銷售固定資產給你的那方承擔的，不是你們公司承擔的。當然，如果你把他做成別的費用就與此無關了。
3. 單位食堂80%的采購沒有發票怎麼處理
1、根據會計准則，只要是在當期列支的成本費用，根據配比原則，都要入賬，因此不會版有「沒有發票進不權賬，利潤虛高」的說法，但是根據稅法的規定，未取得發票的支出不得在所得稅前列支，要進行納稅調整，要交很多稅倒是真的；
2、如果"預收賬款"掛賬過久，金額過大，稅局也會對你們單位進行稽查核實，將其轉為收入，到時一樣要交所得稅，還會視同漏稅處理，按少交稅額每天千分之五交滯納金，另外再交罰款；
3、其中的一部份可能通過職工福利費的方式列支,稅法規定按稅前可列支工資的14%的福利費開支也可在稅前列支,而對於福利費支出的要求是真實合理,不一定需要是發票；
4、再有就是樓上說的，拿發票沖賬了（不建議）；
5、從公司的內控管理角度出發，建議你們單位還是找些正規的農貿產品批發公司進行采購，盡量獲取發票。
4. 購買設備沒有發票怎麼辦應該如何做賬
以銷售設備的一方到稅務局代開。
5. 企業在零星購入上沒有發票怎麼處理,怎麼從采購方面把關
找其它類別的發票抵，不能用白條做賬。
6. 企業購買舊設備沒有發票怎麼處理
評估入賬
7. 公司采購沒發票我怎麼入賬,稅務局來查怎麼辦
現在的企業做抄內外賬已經不足為奇了襲,如果沒有正規發票的,有幾種處理辦法,但要看你們是什麼性質的單位,如果是一般納稅人,肯定不能做正規的賬了,只能入到內部,如果是小規模,是查賬徵收的,一般在500元以下的白票或收據,你也可以做到賬里,這個很正常,沒有關系的.如果是小規模核定徵收和個體的,就沒關系了,稅務不會查你的賬的.
8. 采購商品沒有發票銷售開票怎麼辦
進項發票快到期，那你就趕緊認證入賬，這跟開沒開銷售票沒有關系，沒銷就一直放在庫存里，直至實現銷售開票減帳為止。
9. 如果向供應商采購過的東西沒有發票怎麼處理
可 開
10. 本企業購買設備，已付完設備款，對方沒有開具發票，怎麼出賬，怎麼做會計處理
款已付、發票未到：
借：預付賬款--某某企業
貸：庫存現金／銀行存款