接受設備抵貨款如何做分錄

1. 固定資產抵貨款賬務怎麼處理

借：固定資產－－待處理固定資產
貸：應收帳款
借：應付帳款
貸：固定資產－－－待處理固定資產

2. 固定資產處理抵貨款賬務處理

固定資產處理抵貨款賬務處理是非貨幣性資產交換，要看交易是否具有商業實質，如果具有商業實質，則按公允價值算，如果不具有商業實質，則按賬面價值算。如果具有商業實質，則會計分錄：
借：固定資產
貸：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
借：主營業務成本
貸：庫存商品
如果不具有商業實質，則：
借：固定資產
貸：庫存商品
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）

3. 收到抵債設備的會計分錄怎麼做

借固定資產
貸應收賬款

4. 關於商品抵貨款會計分錄的問題

你開始的想法是對的，應確認收入，要是像你領導說的那樣，所有的人銷售商品都說是抵債的，國家可能就沒有增值稅了。
借：應付賬款A 10000
貸：主營業務收入8547
應交銷項稅1453

借：主營業務成本
貸：庫存商品

5. 給應付款客戶加工產品，從中抵消貨款如何做分錄做

確認加工費收入時
借：應付賬款
貸：主營業務收入或其他業務收入
貸：應交稅費--應交增值稅

6. 購買一台設備，用庫存商品抵付貨款的會計分錄怎麼做

借：固定資產
貸：應付賬款
借:應付賬款
貸：主營業務收入
應交稅費－應交增值稅(銷項）
借：主營業務成本
貸：庫存商品

7. 關於設備抵押貸款的會計分錄！求解！

收到銀行貸款

借：銀行存款

借：其他應收款—保證金

貸：短期借款（或長期借款）

每月還款（利息和本金要分別入賬）

借：財務費用 / 短期借款

貸：銀行存款

對方公司開來的設備咨詢費用

借：管理費用—咨詢費

貸：庫存現金 /銀行存款

按上述記錄，直至貸款還完，即短期借款賬戶清零。抵押設備折舊照常計提。

(7)接受設備抵貨款如何做分錄擴展閱讀：

為了反映和監督其他應收賬款的增減變動及其結存情況，企業應當設置「其他應收科目進行核算。「其他應收款」科目的借方登記其他應收款的增加，貸方登記其他應收款的收回，期末余額一般在借方，反映企業尚未收回的其他應收款項。

一、本科目核算企業除存出保證金、拆出資金、買入返售金融資產、應收票據、應收賬款、預付賬款、應收股利、應收利息、應收保戶儲金、應收代為追償款、應收分保賬款、應收分保未到期責任准備金、應收分保保險責任准備金、長期應收款等經營活動以外的其他各種應收、暫付的款項。

二、本科目應當按照其他應收款的項目和對方單位（或個人）進行明細核算。

三、企業發生其他各種應收、暫付款項時，借記本科目，貸記有關科目；收回或轉銷各種款項時，借記「現金」、「銀行存款」、「賠付成本」等科目，貸記本科目。

四、本科目期末借方余額，反映企業尚未收回的其他應收款。

8. 用設備抵扣貨款怎樣做會計分錄

設備抵扣貨款應以視銷售行為會計處理：①借：主營業務成本_甲設備成本
貸：產成品_甲設備
②借：應付賬款
貸：應交稅費_應交增值稅
貸：主營業務收入_甲設備收入

9. 客戶用產品抵貨款怎麼做賬

的確抄要視同購進，然後貨款互相抵消。襲客戶那邊是作視同銷售處理的肯定要開發票你們的。所以去要。借：庫存商品—音響6137.61元應交稅金-應繳增值稅（進項稅額）1043.39 （如果是增值稅專用發票）貸：應收賬款—XX客戶7181 （抵消客戶前欠貨款） 發放福利，視同外購貨物用於「個人消費」性質的發放也就是非公用設施。借：管理費用—福利費 7181貸：庫存商品 6137.61應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）1043.39

10. 應收貨款，但客戶給的物品抵貨款，請問會計分錄。

1、債務單位以物低債是可以的。如果雙方都是增值稅一般 納稅人，債務人應該給債權人開具增值稅專用發票，債務人視為銷售，債權人可憑票抵扣增值稅進項稅額的。
2、舉個例子說：B公司欠A公司購貨款60000元，B公司用自己的貨物抵債，並開出增值稅專用發票，發票註明不含稅的價款為50000元，增值稅額為8500元，餘款用銀行存款補付：
借：銀行存款 1500
庫存商品或原材料 50000
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）8500
貸：應收賬款-B公司 60000
如我的回答能對您有所幫助，懇請採納為盼，不勝感謝！