⑴ 如何退回發票
退回發票，就是將開票軟體中的發票卷電子信息退回到金稅盤（或報稅盤）中。具體操作如下：
（1）點擊「發票領用管理/已購發票退回」菜單項。
（2）在系統彈出「已購發票退回金稅設備」提示框中，選擇所要退掉的某一發票卷，選定發票卷後，點擊「退回」按鈕。
（3）系統彈出退回確定提示信息，點擊「是」按鈕，系統彈出欲退回的發票卷信息，讓用戶再次。
（4）確認退回發票信息後，點擊「確定」按鈕，系統提示請選擇要退回的目標介質（金稅盤或報稅盤），再點擊「確定」即可。
⑵ 增值稅普通發票退回這么處理啊
先要收回全部的已開發票，增值稅普通發票可以直接開紅字發票，所以直接開就行，除第一聯做賬，其他各聯都需要保存備查。
⑶ 購買方要退回設備 已入賬發票怎麼處理
供貨方同意退回要開紅字發票雙方做以前分錄科目沖減。
⑷ 用友對退回發票的處理（用友U8）
如果只是發票出錯的話不用處理 ，重新開個正確的發票就可以，如果你銷售單據和發票都錯了，那就要從源頭開始了，比如銷售訂單是不是正確，出庫單是不是正確，銷售發票是不是正確，如果你們的U8沒和金稅連起來是最好的，連起來了一連串都要沖、改
⑸ 增值稅專用發票退回怎麼處理
首先，增值稅專用發票是國稅局的發票，不是地稅的。
其次，這些發票如果沒有認證，也沒有跨月可以作廢。如果跨月了，那麼必須要開具紅字發票。如果對方沒認證，那麼讓購買方給你們開具一個《拒收證明》，寫清楚發票退回的原因，發票號碼，代碼，金額等。樓主憑拒收證明和退回發票的所有聯次到主管局申請開具紅字發票。如果對方認證了，那麼樓主就必須要求對方到他們的主管局申請《開具紅字增值稅專用發票通知單》，樓主憑《通知單》到主管局申請開具紅字發票。
最後，樓主如果是一般納稅人的話，那發票數量是沒有限制的。不會影響你下個月的開具。不過如果開紅字發票的張數比較多的話，主管局可能會要求會計上學習班的，也可能會有小額的罰款。如果是輔導期一般納稅人的話，下個月正常還是領購25組發票，不可以多開20組的。
⑹ 客戶退回發票該如何處理（保存）
粘貼在記賬憑證後面作為附件，並註明（用紅筆寫在發票正面）「作廢」字樣，摘要里說明原因。這樣便於查找。如果另外存放容易丟失，且在與原單核對時還要「翻箱倒櫃」。
⑺ 發票退回來如何處理
根據《國家稅務總局關於修訂增值稅專用發票使用規定的補充通知》國稅發(2007)18號文件和《國家稅務總局關於修訂<增值稅專用發票使用規定>的通知》國稅發(2006)156號文件規定，結合您的表述，購買方稅號錯誤，認證結果為必然為「納稅人識別號認證不符」。因此，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》(以下簡稱申請單)，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，購買方主管稅務機關審核後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》(以下簡稱通知單)。購買方不作進項稅額轉出處理。銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發票，在防偽稅控系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《通知單》一一對應。
如果購買方發現稅號不對拒收的(沒有認證)，銷售方(貴公司)須在專用發票認證期限內向主管稅務機關填報申請單，並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息，同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內容的書面材料，銷售方的主管稅務機關審核確認後出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發票。