Ⅰ ISO9001质量管理体系ISO14001环境管理体系内审检查表
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内审检查表(硬件)
受审核部门： 审核员： 审核时间：
审核要素 审核子条款 审核方法 审核材料或活动 审核记录 审核结果
5.1人员 5.1.1 审查材料 1、 查人员一览表，关键岗位人员是否有任命文件，聘用人员是否劳动合同，
2、 关键岗位如技术负责人、质量负责人、授权签字人的资格
5.1.2 审查材料 1、所有抽样、检测、授权签字人的能力证明及技能确认的记录如上岗培训、考核记录、上岗证书
5.1.3 审查材料 1、 人员培训程序
2、 人员年度培训计划
3、 人员培训记录包括检测技术、法规、体系培训
5.1.4 审查材料 1、培训中人员的监督规定及其记录
5.1.5 审查材料 1、 人员技术档案是否进行了管理，如保持更新
2、 人员技术档案是否包括资格、培训、技能和经历材料
5.1.6 审查材料 1、授权签字人是否具体工程师以上职称，有本专业领域工作证明、培训证明、工作经历
5.1.7 审查材料和询问 1、 授权签字人的任职条件规定是否满足要求
2、 是否熟悉业务
5.2设施和环境条件 5.2.1 现场查看 1、对照标准规范设施和环境条件是否符合要求
5.2.2 审查材料 1、 相关程序文件及标准
2、 核查配备的监控设施和监控记录
5.2. 3 审查材料现场查看 1、 安全作业程序的完整性
2、 是否有安全控制措施，是否配备相关安全设备、检查记录
3、 是否有应急措施、配备应急设施、检查记录
5.2.4 审查材料现场查看 1、 环境保护程序的完整性
2、 是否配备相应的设备设施
3、 对三废是否有处理记录
4、 是否有应急措施、配备应急设施、检查记录
5.2. 5 审查材料 1、区域间是否有不利影响，是否有效隔离
5.2.6 审查材料现场查看 1、 检查是否有限制进入的标识
2、 是否有对进入环境受控的规定
3、 是否有相关的内务管理文件规定
4、 检查记录
5.3检测方法 5.3.1 审查材料 1、 检验方选择法的控制程序
2、 检查标准、作业指导书的发放记录
3、 抽查报告标准是否使用的适宜
4、 对于标准不规范的是否有作业指导书补充
5.3.2 审查材料 1、 检验标准是否现行有效
2、 标准变更是否报发证部门确认
3、 对新的标准方法是否进行了确认
4、 方法变化是否有重新确认
5、 有无作废标准在使用
6、 是否有新项目的程序规定
5.3.3 审查材料 1、 现场检查标准方法的有效性
2、 是否方便人员取阅
5.3.4 审查材料 1、查资质认定证书是否采用了国际标准，是否翻译为中文
5.3.5 审查材料 1、 是否制定了非标准的方法
2、 非标准方法是否进行了确认和验证
5.3.6 审查材料 1、 是否有允许偏离的程序
2、 是否有客户委托检测合同
5.3.7 审查材料 1、 是否有数据转换的程序及其有效性
2、 抽查检验报告及原始记录是否按规定进行了计算及数据转换
3、 是否有专人进行网络维护和数据保护
4、 计算机应用文件的管理是否符合要求
5.4设备和标准物质 5.4.1 审查材料 1、《仪器设备管理程序》
2、设备一览表及设备能力分析
3、仪器设备的采购、验收使用、维修、保养、报废、标识等相关记录。
4、设备维护保养计划和记录
5.4.2 审查材料 1、《仪器设备管理程序》
2、仪器设备的采购、验收使用、维修、保养、报废、标识等相关记录。
5.4.3 审查材料 1、 是否有租用、借用和使用外部设备？
2、 租用、借用和使用外部设备的相关记录。
5.4.4 审查材料 1、 仪器设备操作、使用和维护作业指导书
2、 操作人员培训记录及上岗证书
3、 重要设备授权人员操作的文件
4、 相关文件的发放记录。
5.4.5 审查材料 抽查30%的设备档案，检查其材料内容是否有以下材料：
a) 设备及其软件的识别？
b) 制造商名称、型号标识、系列号或其他唯一性标识？
c) 对设备是否符合规范的核查？
d)当前的处所（如果适用）？
e)制造商的使用说明书或其存放地点？
f)所有检定或校准报告和证书及其有效期。
g)设备维护计划，以及已进行的维护？
h)设备的任何损坏、故障、改装或维修？
5.4.6 现场查看 1、检查有无超检定周期使用的仪器设备。
2、设备是否有三标识及其规范性
5.4.7 审查材料 1、检查是否有脱离实验室的设备，返回后是否有检查记录
5.4.8 审查材料 1、是否有期间核查的指导书、核查计划、记录和评价
5.4.9 审查材料 1、抽查校准证书是否有校正因子，是否在记录中得到使用，对数据的修正
5.4.10 审查材料 1、是否有未经定型的设备，是否有相关的证明文件
5.5量值溯源 5.5.1 审查材料
现场查看 1、实验室是否制定了设备检定或校准、确认的总体要求？
5.5.2 审查材料 1、是否有不以能溯源到国家基准的设备。是否有比对、能力验证的确认计划和记录评价
5.5.3 审查材料 1、 计量器具检定计划
2、 抽查30%的设备，是否在有效期内。对于校准证书是否有确认记录
3、 暂停使用的仪器是否进行了封存或标识。
5.5.4 审查材料 1、 是否有参考标准及其档案？
2、 参考标准的检定计划？
3、 参考标准的检定或校准证书
4、 参考标准的使用记录
5.5.5 现场查看 1、 是否使用标准物质，有无证书
2、 有无标准物质一览表
5.5.6 审查材料 1、 程序文件对标准期间核查的规定
2、 标准物质核查的计划、记录和评价
5.5.7 现场查看 1、 标准物质的管理是否保证标准物质的持续有效性
2、 有无误用标准物质的情况及补救处理措施
5.6抽样及样品管理 5.6.1 审查材料 1、抽样及样品管理程序是否完整，是否覆盖了抽样、保护、存储、保留和清理
5.6.2 审查材料 1、 是否有抽样及抽样计划、抽样记录
2、 样品的制备记录
3、 样品的流转、处理记录是否符合程序的规定
5.6.3
5.6.4 审查材料 1、抽查抽样记录10份，检查记录信息的完整性，填写的规范性，如有偏离是否有详细说明
5.6.5 审查材料 1、 检查委托检验协议10份，样品的接收记录填写是否符合要求，异常情况是否有说明
2、 询问接样人发现样品不适合时如何处理
3、 收样记录是否详细
4、 样品的存放区域是否符合样品的标识
5.6.6 审查材料 1、 样品标识的填写完整性，唯一性标识与流转单是否一致
2、 样品状态是否与检验状态一致
5.6.7 审查材料
现场检查 1、 样品保管条件是否符合要求
2、 样品登记内容是否齐全
3、 抽查10份样品的标识及保管条件的符合性
4、 样品流转是否有相关人员的签名
5.7质量控制 5.7.1 审查材料 1、 质量结果控制程序的完整性
2、 在标准更新、人员交替、设备变化等情况下的监控记录
3、 年度质量控制计划及实施和评价情况
5.7.2 审查材料 1、是否有质量控制结果的分析
5.8结果报告 5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5 审查材料 1、 检验报告的管理程序是否完整
2、 抽查30份检验报告，覆盖所有类别和参数，检查报告的规范性、结论的准确性
3、 报告内容是否满足准则的要求
4、 是否使用法定计量单位
5、 报告对检验方法的偏离是否有说明
6、 报告结论是否准确
7、 需要时是否有不确定度的信息
8、 需要时是否有分包的信息
9、 报告的管理完整，包括任务单、流转单、原始记录、检验报告、图表、报告发放登记
10、 报告的唯一性标识，有无重号
5.8.6 审查材料 1、 需要时数据的传送是否安全、保密、完整、有效
2、 有无电子传送的记录
5.8.7 审查材料 1、 手册有无对报告更改的规定，是否符合准则的要求
2、 更换报告的记录
Ⅱ 内审员是干什么的前景怎么样考试难不难我是测控技术与仪器专业的，有必要考这个吗
机械电子工程是将机械学、电子学、信息技术、计算机技术、控制技术等有机融合而形成的一门综合性学科，它是机械工程一级学科下的二级学科，下面包含一个三级学科——液压控制。机械与电子、计算机以及控制等技术有机结合而产生的新理论、新技术、新系统和新产品，在国民经济各领域机电一体化设备以及生产过程自动化中，得到了广泛的应用，对科技的发展起着重大促进作用。主要课程有：工程制图、机械原理、工程力学、机械设计、电工与电子技术、机电传动控制、微机原理及接口技术、测试技术、自动控制原理、软件工程、机械制造工程、数控技术、CAD／CAM等。就业前景： 主要到工业企业、科研机构、高等学校和国家机关从事技术开发、技术管理、科研、教学、经贸以及管理工作。
Ⅲ 内审中发现有的测量仪器未按期进行校准应采取什么样的纠正措施
抓紧时间对未校准的进行校准，见里校准台账，确定专人负责此项工作，对员工进行质量意识的培训。
Ⅳ 检测邻苯二甲酸酯要注意哪些问题
注意：邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯是使用非常普遍的增塑剂，广泛的存在于环境中，因而测试时十分容易造成背景过高的干扰问题。尤其需要注意的是氮吹时，使用的氮吹仪，应该是专用的仪器，而且必须定期用进口色谱纯的乙酸乙酯清洗氮吹的针头。
Ⅳ 特种设备安装、维修、改造现场鉴定评审细则
起重机械安装改造维修
条件鉴定评审细则
(AWJ 02-2004)
国家起重运输机械质量监督检验中心制
起重机械安装改造维修条件鉴定评审细则
说 明
一、评审细则适用于《机电类特种设备安装改造维修许可规则》中起重机械许可条件的现场评审工作。
二、评审细则分为两部分内容：(一)基本条件的评审、(二)质量管理体系建立与运行的评审。
三、评审细则中每一项评审内容按符合、有缺陷、不符合、不适用四种结果进行评定。其中“不符合”是指不符合评审要点的要求；“有缺陷”是指按评审要点的要求进行控制，但控制得不完善、不全面；“不适用”是指该评审要点不适用于该单位或被抽查设备。
四、评审细则评审结论分为：具备条件、基本具备条件、不具备条件。
五、评审细则评审结论的判定原则：
(一)具备条件：单项评审结果全部符合。
(二)基本具备条件：单项评审结果中，在基本条件和质量管理体系方面不存在带“*”的不符合，存在其他不符合或有缺陷时，认为最长6个月内经整改能够达到要求。
(三)不具备条件：单项评审结果达不到基本具备条件要求。
六、评审第二部分时，应随机抽取一台申请项目范围内施工完工设备的全部文件，以该设备安装改造维修过程执行质量管理制度情况为主线进行评审。存在不适用项时，应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行情况的记录，确认该项评审要点是否满足规定。
起重机械安装改造维修条件鉴定评审细则
一、基本条件的评审
评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法
1.
机构 营业执照 1.1 查看法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致，核对注册资金应与申请施工范围对应要求相适应。 现场核实。 *不满足要求时停止评审。
税务登记证 1.2 查看施工单位税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务帐号。
法人条码证书 1.3 应有法人条码证书并记录施工单位机构代码
2.
人员 法定代表人或其授权代理人 2.1 法定代表人或其授权代理人应了解特种设备有关的法律、法规、规章和安全技术规范，对承担相应施工的起重机械质量和安全技术性能负全责。授权代理人应有法定代表人的书面授权委托书，并应注明代理事项、权限和时限等内容。 检查文件及现场座谈。 *对不满足评审要点中的要求判为不符合，或确定能满足要求的最高施工等级。
技术负责人 2.2 最高管理者应在本单位管理层中任命一名技术负责人，负责本单位承担的特种设备施工中的技术审核工作，其职称、专业、工作经历应能满足《机电类特种设备安装改造维修许可规则》（以下简称《规则》）中《施工单位基本条件》的规定；应掌握所从事的起重机械施工作业的国家法律、法规、行业规章、安全技术规范和标准情况；且不得在其他单位兼职。
技术人员 2.3 各类签订1年以上全职聘用合同的技术人员的职称、专业、工作经历及配置数量应满足《施工单位基本条件》中的规定，并应经过有关技术培训。
检验人员 2.4 专职检验人员的数量应满足《施工单位基本条件》中的规定，
并应取得相应的资格。
作业人员 2.5 各类签订1年以上全职聘用合同、持相应作业项目资格证书的技术工人的数量及其资格应满足《施工单位基本条件》中的规定，且各工种人员比例合理。
评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法
3.
基础设施提供 工作场所 3.1施工单位必须具有固定的办公场所和联系电话，申请改造资格的单位还应具有满足其改造作业需要的厂房与场地。 实地考察施工单位工作场所（包括办公场所、作业厂房与场地、设备和工具的储存场所，零配件仓库等）。 *对不满足评审要点中的要求判为不符合，或确定能满足要求的最高施工等级。
设备和
工具 3.2 应配备满足申请施工需要的设备、工具。
一般应具有以下设备和工具：
起吊设备，切割设备，焊接设备，必要的机加工设备，手动葫芦，千斤顶，力矩扳手，常用钳工工具，电工工具，轨道校正工具，加注润滑油工具，各类必要的吊具、夹具，改造作业必备的工装等。
申请改造作业的单位还应符合附件1的要求。
施工单位承担施工中的土建、起重和脚手架架设等专项业务，可以签订合同的方式，委托给具备相应能力并具有相应资格的单位进行。施工单位资格审查时，上述业务采用外包形式完成的，施工单位的相应能力仅考核其控制外包单位工作质量的制度的建立和执行情况。（具体在采购控制中审查） 按申证范围，检查其现有设备和工具的能力（可检查设备档案并进行现场核实）。 *对不满足评审要点中的要求判为不符合，或确定能满足要求的最高施工等级。
3.3 设备和工具应完好。
3.4 设备和工具应与施工作业能力相适宜。 现场抽查设备和工具3台，其能力通过现场验证进行确定。 *不满足评审要点中的要求判为不符合，或确定能满足要求的最高施工等级。
评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法
3.
基础设施提供 检测设备 3.5 应配备满足申请施工范围需要的计量器具、检验、测试仪器和设备(以下简称检测设备)。一般应具有以下检测设备（验收检验必须具备的）：
经纬仪，框式水平仪，声级计，水准仪，转速表，钢卷尺，百分表，内外径千分尺，高度千分尺，深度千分尺，齿轮千分尺，游标卡尺，布氏硬度计，测厚仪，钢板尺，钢丝，重锤，等高块，超声波或X射线探伤仪，磁粉探伤仪，万用表，兆欧表，塞尺。
按其申请的施工作业范围，检查其现有检测设备的配备情况。 *对不满足评审要点中的要求判为不符合，或确定能满足要求的最高施工等级。
3.6 检测设备的性能精度应满足检验要求。 抽取3台检测设备进行检验，验证检测设备能力。 *对不满足评审要点中的要求判为不符合，或确定能满足要求的最高施工等级。
4.
施工业绩 复查换证申请业绩验证 4.2提出《特种设备安装改造维修许可证》（以下简称《许可证》）复查换证申请的施工单位，其提出申请的上一个年度的施工业绩应达到《规则》中《年度业绩要求》的规定。
注：特种设备制造单位仅承担本单位制造设备的施工而申请相关资格的，可不受上述业绩限制。 对应施工单位上报的申请业绩清单，现场检查相应的施工合同、完工验收报告等文件和记录，必要时直接与业主联系确认。 *对不满足业绩要求的判为不符合，评审机构向受理机构报告。
取证后近5年累计业绩验证 4.3取得《许可证》后的施工业绩应达到《规则》中《施工单位基本要求》的规定。
注：特种设备制造单位仅承担本单位制造设备的施工而申请相关资格的，可不受上述业绩限制。 检查取证后的上一周期5年内的业绩 *对不满足业绩要求的判为不符合，评审机构向受理机构报告。
注：新取证单位不考核“4.施工业绩”
二、质量管理体系建立与运行的评审
评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法
1.
质量管理体系总要求 施工单位应建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持。 1.1 施工单位应形成质量方针和质量目标文件；应经过最高管理者批准。
1.2 质量方针和质量目标应包括施工质量改进和持续改进质量管理体系有效性的内容；全体员工应理解质量方针。
1.3 质量目标应分解到施工单位的相关职能和层次上；应可测量；应与质量方针保存一致。
1.4 质量手册应包括：
a)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性；
b)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
1.5 施工单位应建立：
a)文件控制程序； b)记录控制程序；
c)内部审核控制程序； d)不合格品控制程序；
e)纠正措施控制程序； f)预防措施控制程序。
1.6 施工单位应明确承揽工程、施工方案设计、采购、施工、检验和服务等过程，并建立为确保上述过程有效运行和控制所需的文件。
1.7 针对影响产品质量的外包过程，施工单位应明确对其实施控制的要求。 通过审查施工单位的正式文件和座谈寻找客观证据。 1.不符合---
*a)未按要求建立质量管理体系；
*b)质量管理体系运行无效；
*c)未建立质量方针和质量目标；
d)质量目标未进行分解；
e)质量手册基本不符合要求；
f)缺少规定的程序文件；
g)缺少大部分过程运行和控制所需的文件。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
2.
管理职责 职责、权限、管理者代表、管理评审 2.1 应以文件形式明确施工单位的组织机构及其职能分配；应以文件形式明确施工单位内部各岗位人员的职责、权限；文件应经最高管理者批准。
2.2 各岗位有关人员应了解其职责。
2.3 最高管理者应指定管理者代表；应以文件形式规定其职责和权限。
2.4 管理者代表应了解并履行其职责和权限。
2.5 最高管理者应按施工单位规定的时间间隔评审质量管理体系；评审结果应包括与体系有效性的改进或服务的改进或资源需求的变化；应保存管理评审的记录。 检查文件规定，并与最高管理者、管理者代表和主要岗位有关人员集中或分别座谈了解职责沟通及履行情况。
与最高管理者座谈了解管理评审情况并检查管理评审记录。 1.不符合---
a)无文件规定各岗位人员的职责、权限；
b)各岗位人员基本不了解其职责、权限；
c)未进行管理评审或管理评审基本无效。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法
3.
文件 质量管理体系所要求的文件应予以控制。 3.1 文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。
3.2 文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。
3.3 文件更新应得到再次批准并按施工单位的规定进行更新。
3.4 应在使用处可获得适用文件的有效版本。
3.5 文件应清晰、易于识别。
3.6 作废文件应进行适当的标识。
3.7 外来文件应能得到识别，并控制其分发； 检查文件控制程序。
分别在文件管理、使用部门各抽3-5种文件检查程序执行情况。 1.不符合---
a)文件控制程序不符合要求；
b)文件的审批、发放、回收、更改基本未按程序执行。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
4.
对施工作业合同要求的确定和评审 施工单位应确定并评审合同中对施工作业的要求 4.1 施工单位应确定合同中对施工作业的有关要求。包括：
a)顾客规定的要求，包括对交付及服务的要求；
b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
c)与施工作业有关的法律法规要求；
d)施工单位确定的任何附加要求。
4.2 施工单位应评审合同中对施工作业的有关要求。包括确保：
a) 在施工单位向顾客作出提供产品的承诺之前进行；
b) 施工作业要求得到规定；
c) 施工单位有能力满足规定的要求。
4.3 评审的结果应保存。
4.4 施工作业中由甲方提供的图纸、说明书等技术资料及其他必要设施应在合同中明确，并确保施工作业需要。 抽查合同和评审记录。 1.不符合---基本未对合同中的有关要求进行确定和评审。
2.有缺陷----除上述不符合外的未满足要求的情况。
5.
培训 施工单位应对培训进行控制，确保从事影响施工作业质量工作的人员能够胜任所从事的工作。 施工单位应：
5.1识别从事影响施工作业质量工作的人员的能力需求；
5.2提供满足这些能力需求的培训或采取其他措施；
5.3评估所采取措施的有效性；
5.4确保员工认识到他们所从事活动的关联性和重要性，以及他们怎样做才有助于质量目标的实现；
5.5保存有关教育、培训、技能和经历的记录。 检查员工年度培训计划。
对于从事国家规定的特殊工作人员的培训，应按照国家有关规定执行。
保存人员培训的资料、档案，包括：培训工作计划、教学资料、人员名单、考核成绩和资格证件（复印件）等记录文件。 1.不合格---未明确对培训的控制要求或基本未按要求进行培训。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法
6.
施工方案 管理制度 6.1施工单位必须具有独立编制施工方案的能力，建立并执行施工方案编写、审核、批准的管理制度。 检查施工单位是否建立了施工方案编写、审核、批准的管理制度，是否执行。
抽查某项目的施工方案，检查其输入、输出、评审、确认的证据。
交底是否有交底人和被交底人签字。
抽查某项目的施工方案改变时，是否按更改控制要求执行。 1.不符合---
*a) 不具有独立编制施工方案的能力；
b) 没有建立并执行施工方案编写、审核、批准的管理制度。
c) 方案输入基本不符合要求；
*d) 输出文件基本不符合要求；
*e) 未进行施工方案的确认。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
施工方案编制的输入 6.2 施工单位应确定与施工要求有关的输入，并保存记录。
6.3 施工方案编制的输入应包括：
a)施工完成后应达到的要求；
b)适用的法律、法规要求；
c)适用时,以前类似方案可参考的信息；
d)方案编制与论证所必需的其他要求，包括施工所需的相应图纸应齐全(改造设计所覆盖的各规格型号图纸应齐全)。应进行安全和技术交底。
施工策划并形成文件
（施工方案等） 6.4 施工单位应进行施工策划并形成完整的输出文件，施工前得到批准。
6.5 输出文件应：
a) 满足方案输入的要求（包括顾客要求、有关法规、标准要求）；
b) 给出指导采购（采购物资、采购标准、验收要求）、施工（包括施工设备、工具、施工方法等工艺要求）和服务（维护、保养、培训）的适当信息；
c) 明确施工的验收要求（验收项目、验收标准、试验方法、检测设备等）；
d) 明确施工组织机构、作业检验人员的岗位、职责、资格要求；
e) 明确施工中的注意事项（包括危险源）、控制措施、责任人的要求。
方案评审 6.6 在施工方案设计的适当阶段应进行系统的评审，以便：
a) 评价施工方案满足要求的能力；
b) 识别任何问题并提出必要的措施。
评审的参加者应包括与被评审的施工方案有关的职能的代表，评审结果及根据评审所采取的措施的记录应予以保持。
方案确认 6.7 为确保施工方案能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求，应对施工方案进行确认。确认的结果及任何要求的措施应予以记录。施工验收报告可作为施工方案确认的证据。
施工方案更改的控制 6.8应标识和记录施工方案的更改。适当时，这种更改应得到评审和确认，并在实施前得到批准。更改评审的结果和任何要求的措施应予以记录。
评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法
7.
采购 施工单位应确保采购的产品符合规定的采购要求。 7.1 施工单位应制定选择、评价和重新评价供方的准则。
7.2 施工单位应根据上述准则评价和选择供方。
7.3 评价记录应予以保持。
7.4 采购信息（包括采购计划、采购合同等）应充分与适宜地表述拟采购的产品，适当时包括：
a)对采购的产品的要求；
b)对采购的产品制造过程、制造方法、加工设备的认可要求；
c)对外包过程人员资格的要求；
d)对供方质量管理体系的要求。
7.5 施工单位应对采购文件进行审批。
7.6 施工单位应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。
施工单位承担施工中的土建、起重和脚手架架设等专项业务，可以签订合同的方式，委托给具备相应能力并具有相应资格的单位进行。施工单位资格审查时，上述业务采用外包形式完成的，施工单位的相应能力仅考核其控制外包单位工作质量的制度的建立和执行情况。
安装或维修单位，应当与相应特种设备的制造单位签订有关合同或协议，保证得到其必要的技术指导、合作与备品配件的供应。如制造单位不再具有相应型式特种设备的制造许可资格，由承担相应施工的单位负责保障该设备满足相应的安全技术规范和标准的要求。 检查施工单位是否确定了选择、评价和重新评价的准则。
抽查重要零部件的供方以及专向业务外包方档案，确定评价是否符合要求。
抽查采购文件并在施工单位的现场进行核实，确认重要零部件以及专向业务是否在合格供方中采购。
抽查采购文件，确定其是否充分、适宜且经过批准。
抽查重要零部件的进货检验记录，确定其是否按规定进行。 1.不符合---
a)基本未对供方进行评价；
b)重要零部件和专向作业未在合格供方中采购；
c)对重要零部件未按规定进行进货检验。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法
8.
安装改造维修过程控制 施工单位应在受控条件下进行安装改造维修施工作业。 8.1施工人员应获得所从事施工作业的信息（施工方案、施工工艺、作业指导书、图纸、说明书、法规、标准等）；
8.2作业文件应正确、完整、统一；
8.3应使用适宜的设备进行施工作业；
8.4施工作业过程中应使用必要的监视和测量装置；
8.5施工单位必须按照有关法律法规的要求安全文明施工；按照识别的危险源的控制措施进行控制；
8.6有焊接过程和无损检测时，应任命有资格的焊接责任人和无损检测责任人；
8.7 特殊过程的操作人员应进行资格认可；
8.8重要受力构件焊接，应规定焊接工艺规程（WPS）、焊接工艺评定（PQR）、焊缝检查方法和返工操作程序，应按规定实施；
8.9 特殊过程的设备应进行设备能力认可；
8.10 应对特殊过程操作进行监视；
8.11 应保存施工过程的适当记录；在有可追溯性要求时，应按规定控制和记录；
8.12 应采用适宜的方法识别产品的检验状态确保不合格产品不投入使用和安装；
8.13施工单位应对采购产品、施工过程中的产品提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
8.14 安装、改造施工作业过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于2人，并任命1人为项目负责人，现场安全检查员不得少于1人。 检查某施工项目的施工现场和施工过程的控制记录并与用户进行交谈了解
1.不符合---
*a) 现场基本未对施工过程进行控制或控制基本无效；
b) 不能提供出施工过程得到有效控制的适当记录。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法
9.
监视装置和检测设备的控制 施工单位应根据工艺要求和检验要求确定所需的监视装置和检测设备，确保监视和检验的结果有效。 9.1 监视装置和检测设备应按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定；并保存校准和检定记录。
9.2 当不能溯源到国际或国家标准进行校准或检定时，应制定校准或检定的规程，并按规程进行校准。
9.3 应能识别监视装置和检测设备的校准状态。
9.4 当发现检测设备不符合要求时，施工单位应对以往检测结果的有效性进行评价和记录。
9.5 当计算机软件用于规定要求的监视和检验时，应确认其满足预期用途的能力。 检查计量管理部门文件和记录；
现场抽查监视装置和检测设备能否满足测量要求并识别其校准状态； 1.*不符合---对监视装置和检测设备基本未进行校准或检定。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
10.
施工检验 施工单位应对产品的特性进行检验，这种检验应在产品实现过程的适当阶段进行。 10.1 应对适当阶段（如采购零部件、安装改造维修过程中、以及安装改造维修完工后的验收）的检验明确要求，包括检验项目、检验方法、检测器具要求、抽样要求、判定准则、记录要求等。
10.2 应按规定要求进行检验，并记录，记录应指明有权放行产品的人员。
10.3 应保存检验记录，。
10.4 主要结构、材料、关键工艺、重要机构、安全保护装置有较大改变，影响产品安全性能的应进行型式试验。 检查所有申证施工作业的检验文件（包括零部件、安装改造维修过程中、交付后验收），并抽查各类施工业务的检验记录。
检查相应的检验、试验报告是否符合要求。
自检是否符合要求。 1.*不符合---
a) 基本未按要求进行检验；
b) 检验不符合验收要求；
c) 型式试验不符合要求。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
11.
不合格品控制 施工单位应确保不合格产品得到识别和控制。 11.1 不合格品控制程序应明确对不合格品标识、记录、隔离、评审和处置的职责和权限。
11.2 应按不合格品控制程序进行控制。
11.3 应保存不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。
11.4 在不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证。
11.5 在交付后发现产品不合格时，应采取相应的措施 检查文件和记录。
检查现场对不合格品控制的情况。 1.不符合---
a)不合格品控制程序不符合要求；
b)对不合格品基本未按要求进行控制；
*c)在交付后发现大量产品不合格。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法
12.
服务 施工单位应对服务进行控制，确保满足用户要求。 12.1 在规定有服务要求的情况下（如法规、标准或合同规定），施工单位应明确对服务的实施、验证和报告的控制要求。
12.2 服务人员应经培训并进行资格认可。
12.3 服务用的检测设备应满足服务要求并进行检定。
12.4 施工单位应按要求提供服务，并确保用户满意。 检查文件和记录，与有关人员座谈了解。 1.不合格---未明确对服务的控制要求或基本未按要求提供服务或用户有大量投诉。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
13.
记录 施工单位应对记录进行控制。 13.1 应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。
13.2 应建立并保存记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。如检验记录、射线检测底片及评片单、超声波检测报告等。
13.3 记录应保存清晰、易于识别和检索。 检查程序文件并抽查记录的控制情况。 1.不符合---记录控制程序不符合要求或基本未按程序要求进行控制。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
14.
内部审核 施工单位应按规定的时间间隔进行内部审核。 14.1 内部审核程序应对策划和实施审核、报告结果以及保存记录的职责和要求作出规定。
14.2 应对审核方案进行策划，并考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。
14.3 审核方案应规定审核的准则、范围、频次和方法。
14.4 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员应不审核自己的工作。
14.5 应按审核方案实施审核，并保存记录。
14.6 对审核中发现的不合格应采取纠正措施。 检查文件和记录、座谈了解。 1.不符合---内部审核程序不符合要求或未进行内部审核或内审基本无效。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
15.
纠正和预防措施 施工单位应采取措施，以消除不合格和潜在不合格的原因，防止不合格的发生和再发生。 15.1 施工单位编制的形成文件的程序，应规定：
a)确定不合格、潜在不合格及其原因；
b)评价防止不合格、潜在不合格发生的措施的需求；
c)确定和实施所需的措施；
d)记录所采取措施的结果；
e)评审所采取的纠正和预防措施。
15.2 应按程序规定进行实施。 检查文件和记录。
现场了解不合格、潜在不合格情况，确定是否需要采取纠正预防措施。 1.不符合---纠正和预防措施控制程序不符合要求或基本未按程序要求采取过措施。
2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
评审项目 评审内容 评审要点 考核方法 评价方法
16.
安全
监察 16.1施工单位应执行国家特种设备安全监察法律法规的规定 16.1 应建立并保存接受质量监督部门安全质量监察和监督监检的程序规定。
16.2 应建立并保存《特种设备安装改造维修许可证》使用、保管、换证申请的程序规定。
16.3 应建立并保存标注《特种设备安装改造维修许可证》标志、编号和有效期的程序规定。
16.4 及时如实上报重大施工质量问题、重大人身伤亡、设备事故。
16.5 按施工业绩考核要求的规定定期报告施工业绩。
16.6 特种设备安装改造维修前，应按规定办理告知。
16.7 应无存在超出许可范围施工的行为。 查阅有关文件及座谈了解。 *未满足评审要点中的要求判为不符合。
附件1
设备类型 设备要求 工装要求 检具要求 评价方法
桥式起重机 1、 剪板机
2、 油压机或压力机、或折弯机
3、 CO2气体保护焊机或自动埋弧焊机
4、 自动(或半自动)气割机
5、 数控切割机(A级要求)
6、 钢材预处理及除锈装置(A级要求) 查阅有关文件及座谈了解。 *未满足评审要点中的要求判为不符合。
Ⅵ ROHS2.0 邻苯二甲酸盐
ROHS 2.0 DIBP、BBP、DEHP和DBP这四种有机化合物是不含XRF可测试的元素（主要是碳氢氧CHO元素构成），所以就不能用XRF来测试，一般都是采用化学溶剂按照相关标准先进行提取，再通过GC-MS进行准确定量分析，因为涉及环节比较多，检测时间长，且需要消耗化学试剂和耗材，GC-MS仪器折旧费也高，所以一个测试点需要三百多，具体价格可以联系我司业务人员，量大有优惠！
Ⅶ 操作气相色谱等仪器的考什么证书
不需要考什么证书，你的单位有的话，经过培训，都可以操作，通常每家仪器公司的气相色谱仪软件设计都是自己做自己的，因此最好由该仪器的操作者给你培训，这样就可以，至于分析类的证书，根据所在单位的不同，会有不同，比如说内审员啥的
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分析测试网络网这块做得不错，气相、液相、质谱、光谱、药物分析、化学分析、食品分析。这方面的专家比较多，基本上问题都能得到解答，有问题可去那提问，网址网络搜下就有。
Ⅷ 如何进行内审：如内审员在审核仪器设备时，发现一台进口的仪器没有校准/检测标识》
其实有没有标识是次要的，关键是有没有校准记录。
1、首先识别这个仪器是不是检测或检验用的。要注意，有些电子仪器只是显示数据的工具，而不是检测工具。
2、如果是检测用的，那么能否进行量值传递，意思是有没有精度更高的方法或设备来证明这个仪器是准确的。这叫做检定。
3、如果不能量值传递，那么能不能校准。比如说千分尺用标准长度的试棒就是校准。
检定，或校准，都要有记录。如果这些记录都没有，那就是不合格。