① 怎样做好采购工作采购管理制度怎么写
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采购员的基本素质要求:
a. 较强的工作能力
采购是一项相当复杂，而且要求很高的工作，采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化。采购人员必须具备较高的分析能力、预测能力、表达能力和专业知识水平。
a-1分析能力
由于采购员常常面临许多不同策略的选择与制定，例如物料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、物料如何运输与储存、如何管理才能得到消费者的回应。因此，采购员应具备使用分析工具的技巧，并能针对分析结果制定有效的决策。
首先，采购支出是构成企业制造成本的主要部分，因此采购员必须具有成本意识，精打细算，锱铢必争，不可“大而化之”。其次，必须具有“成本效益”观念，所谓：“一分钱一分货”，不可花一分冤枉钱，买品质不好或不具有使用价值的物品。随时将投入（成本）与回报告（使用状况、时效、损耗、维修次数等）加以比较。
此外，对报价单的内容，应有分析的技巧，不可以“总价”比较，必须在相同的基础上，逐项（包括原料、人工、工具、税费、利润、交货时间、付款条件等）加以剖析判断。
a-2预测能力
在现代动态经济环境下，物料的采购价格与供应数量是经常调整变动的。采购员应能依据各种产销资料，判断货源是否充裕；通过与供应商的接触，从其“销售”的态度，揣摩物料可能供应的情况；从物料价格的涨跌，推断采购成本受影响的幅度有多大。总之，采购员必须开阔视野，具备“察言观色”的能力，对物料将来供应的趋势能预谋对策。
a-3表达能力
采购员无论是用语言还是用文字与供应商沟通，都必须能正确、清晰表达采购的各种条件，例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等，避免语意含混，滋生误解。面对忙碌的采购工作，必须使采购人员具备“长话短说，言简意赅”的表达能力，以免浪费时间。“晓之以理，动之以情”来争取采购条件，更是采购人员必须锻炼的表达技巧。
b. 一定的知识与经验
采购员特别是管理人员至少应具备专科以上的学历，因为接受过正式专科以下教育训练的学生，其所具备的专业知识与技巧较能符合采购工作的需求。除此之外，采购员最好具有商学知识，如企业管理、流通业管理、流行商品或行销等科系，并以曾修过商品资讯、统计、行销、业务人员管理的人员尢佳。
b-1. 产品知识
无论是采购哪一种物料，都必须要对其所欲采购的标的物有基本的认识。我们很清楚，一个学化工机械并从事多年化工机械采购的人员因工作需而转向电子元器件采购，尽管他从事采购已多年，但他仍会感到有些力不从心，如果他想尽快适应新角色就必须及时补充有关电子元器件方面的知识，补充的途径很多，如自学、参加相关专业培训班等。一些采购员认为，采购员不是搞研究开发的，而且往往有本企业工程技术人员及品管人员的协助，故不需掌握太多的专业知识，持有这种观点的采购员必须认识到那些可以支持你的工程及品管人员并不是时时刻刻在你的左右，况且有时他们因各种原因未必能帮你。对于零售企业采购员来说，对商品的了解要比其他行业的采购员还要深入，因为其必须担负起销售业绩的相关责任。以流行服饰的采购员来说；以家电用品的采购员而言，必须了解产品的功能、技术层次、原料、制程、保修期限等。
不过，由于采购员采购的范围大小不一，物料种类为数甚多，更何况流行科学技术发展极为迅速，采购员要如何持续性的拥有产品知识呢？基本上，有几种方式可以供采购人员参考：大学的课程、贸易性期刊、流行杂志、展览或工作参观、与供应商保持联络等。
b-2客观理智
采购员在选择商品或商品组合时绝对不能凭自我的感觉，必须要利用科学的方法针对消费者需求与市场流行趋势进行合理的分析，并将分析结果客观地呈现出来，选择最有利益的商品，不因主观的偏见而左右了采购策略的拟定。
b-3专注投入
对于采购员来说，专注投入相当重要，因为，采购员必须要利用更多的时间去了解市场趋势与发掘更多的供应商，必须常常加班，尢其是生产的旺季，加班到深夜时有所见。除此之外，采购员还必须协助高层主管规划采购策略，因此在年度或每年开始时都会特别的忙碌，采购员必须毫无怨言地投入其中。
c. 良好的品德
采购员必须具备如下良好的品德：
c-1廉洁
采购员所处理的“订单”与“钞票”并无太大的差异，因此难免被“唯利是图”的供应商所包围。无论是威迫（透过人际关系）还是利诱（回扣或红包），采购员都必须廉洁，维持“平常心”、“不动心”，否则以牺牲公司权益，图利他人或自己，终将误人误已。“重利忘义”的人，是难以胜任采购工作的。
c-2敬业精神
“缺货或断货”实为采购人员最大的失职。固然造成短缺的原因很多，若采购人员能有“舍我其谁”的态度，高度负责采购所需的物料，则企业的损失将会大大减少。
c-3虚心与耐心
采购员虽然在买卖方面较占有上风，但对供应商的态度，必须公平互惠，甚至不耻下问、虚心求教，不可趾高气扬、傲慢无礼。与供应商谈判或议价的过程，可能相当艰辛与复杂，采购员更需有忍耐、等待的修养，才能“欲擒故纵”，气定神闲地进行工作。居于劣势时，亦能忍让求全，不愠不火，克已奉公。
c-4遵守纪律
采购员是外出执行采购的人员，他们的一言一行都代表着企业与外界打交道，他们的工作好坏不仅影响企业的效益，而且影响企业的声誉，因此，企业对采购员规定了若干纪律，采购员必须自觉遵守，严格执行
采购管理制度
一、总则
第一条 为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算管理制度》的相关规定，经公司研究特制定本制度。
第二条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。
第三条 公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为：
1、广告和展示设计采购由行政部负责执行；
2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行；
3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。
4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。
第四条 单项（含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外）采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。
第五条 本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方
二、采购询价管理
第六条 采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录（市场询价记录表附后），择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。
第七条 审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录（记录表附后），对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。
第八条 定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。
三、采购合同管理
第九条 采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的（一年内有3次以上）必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。
第十条 采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。
第十一条 参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。
第十二条 采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。
第十三条 采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。
第十四条 供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。
四、采购入库和付款
第十五条 属于固定资产的（单位价值在2000元以上，使用期限在一年以上），必须办理固定资产验收手续（附固定资产验收单格式），验收合格才能入库。
第十六条 属于公司商品、原材料（车饰精品、配件、车间辅料等）的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。
第十七条 办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。
第十八条 采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。
第十九条 付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》；公司商品付款须附上发票、入库单；未签订采购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须附上合同
五、供应商评审
第二十条 每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。
第二十一条 评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。
② 我需要为公司建立一份公司采购制度,但我不清楚应该如何写,请大家帮帮忙,急用呀!谢谢
物资管理制度
1目的
1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。
1.2加强物资管理程序控制，明确相关部门及采购人员的责任。
2适用范围
公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。
3职责
3.1 本制度由采购部负责编制、完善并实施；
3.2 公司物资管理相关环节执行本办法；
3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作；
3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。
4物资申报与审批
4.1物资申报
4.1.1常规作业日常用物资，由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡，填写《物资申购单》；常规作业停止时，各作业单位必须提前通知仓库。
4.1.2 非常规用料，由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。
4.2物资审批
4.2.1各单位《物资申购单》在报送前，必须严格履行审批手续，对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》，采购部门一律不予受理。
4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。
4.3物资申购单的报送与撤消
4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份，经总经理批准后，一份自留，一份于当日报采购部。
4.3.2物资申购单需撤消时，原申报单位应立即书面通知采购部，并注明撤消原因。
4.3.3原申报单因已定货未能撤消时，采购部应函复原申报单位的撤消通知。
5物资采购的原则
5.1物资采购统一由采购部门采购，非采购人员一律不得私自采购物资，否则仓库不予验收入库，财务不予结算。
5.2采购部严格按照《采购计划单》组织采购，货比三家，优中选优，做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务，以确保采购物资的最佳性能价格比。
5.3对首次采购的物资，条件允许的情况下，应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的，也应根据同类物资市场行情和以往的经验，确定参考价格。
5.4常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购，非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购。
6物资的采购
6.1采购部根据各单位报送的“物资申购单”编制《采购计划单》，并妥善安排采购员进行物资采购。
6.2属现款结算的物资采购，采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款，经总经理签字批准后，到现金出纳员处办理借款手续。
6.3需要根据样品采购的物资，采购员要到仓库拿取样品，并办理登记手续，订完货后把样品返回仓库。
6.4在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位，急用的物资当天尽量购回，经多方面了解确实无法订购的，要在计划单上报后的三天内，列出清单报至采购经理解决。
6.5有特殊要求或型号不确切的，可要求申报单位派人协助采购。
6.6因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项，采购员要及时与申报单位落实，达成一致后实施采购。
6.7订单确认后按订单流水号存档管理。
6.8当日物资采购完毕后采购员要填报《物资采购清单》，一式三份，一份上报采购部经理，一份报送仓储科，一份自存备查。
7采购物资的结算
7.1增值税发票开列要求：
7.1.1对供货单位为一般纳税人的，采购的物资一律要求提供增值税专用发票，对初次提供发票的供货单位要求提供“三证”（即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书），（目的是规范取得专用发票，防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失。）并保持发票的完整性、平整，不得涂改、模糊不清，特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹。
7.1.2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章，开票人和复核人不能是同一个人。
7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必须与供货单位及发票上的名称、税号完全一致；公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要准确无误。
7.1.4发票专用章要清晰、位置正确，不能盖有现金收讫章。
7.2普通发票开列要求：
7.2.1取得的普通发票要正规、合法，所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改。
7.2.2加盖发票专用章或财务专用章，同时盖章要清晰，必须一次性复写不能盖有现金收讫章。
7.2.3发票通过邮寄的，凡是增值税发票的采购员必须要求供应单位以特快的
形式邮寄，并在中间夹张纸以免复写。
7.2.4采购员接收到发票后，需妥善保管以免丢失。
7.3物资款结算：
7.3.1现金结算：采购员于采购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算，并抽借据。
7.3.2银行存款结算：采购员于采购业务结束后，持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部，财务部报经总经理批准后安排付款。
7.3.2所报发票必须符合发票开列要求中的各项规定，否则退回采购经办人员重新开列，造成损失的由采购经办人员承担。
7.3.3办理结算时，如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时，要及时退回采购经办人，采购员接到发票后无待殊情况外，于24小时内落实完毕后报帐。
8采购物资验收入库
8.1仓库对采购人员购入的日常用物资，一律凭“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库，并开具验收入库单。
8.2非常规用物资由仓库通知相关部门人员任“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库，并开具验收入库单。
8.3物资检验合格，检验人员填报《物资检验报告》以明确责任。
8.4对以下几类情况，仓储科不予入库：
8.4.1对采购人员所采购的物资因名称、规格、数量与原申报单内容不符的不予入库。
8.4.2对部分特殊物资（数量不确定的）的数量与申报单不相符时，可以验收入库，但因少购影响了作业或多购造成了库存积压时，责任人（采购者）应承担相应的经济责任。
8.4.3采购人员根据所采购的物资填写《物资采购清单》，物资名称、规格、单价、数量、供应商名称、票据类别等内容必须填写完整、清楚、准确，同时与物资发票必须相符，否则仓库不予入库。
8.4.4对采购人员所采购的物资价格超过市场行情的,由采购部负责查清原因: 凡因采购人员不负责任造成采购价格不正常的，由相关采购人赔偿超出的价格差；凡因使用单位急用或特殊指定造成采购价格不正常的，须注明原因并由采购部经理签署“属实”意见后，转仓储科验收入库。
9物资贮存保管
9.1仓储物资的贮存条件
9.1.1 库房环境要求通风、干燥、清洁、货架排列整齐。
9.1.2 仓储保管员应经过系统的业务培训，掌握产品标准对贮存的详细要求和必要的消防常识，经试用合格后上岗。
9.2仓储物资保管与存放要求
9.2.1仓储保管人员是物资管理的直接责任人，由其对库存物资出现的数量和质量问题承担经济责任。保管人员更换时，必须办理交接手续。
9.2.2 严禁带火种进入仓库，库房要有明显禁烟和防火标志，所有仓储人员是本部门的义务消防员，要掌握消防安全知识，正确使用消防器材，搞好消防安全工作，过道要保持畅通，严禁闲杂人员入库。
9.2.3物资验收完毕，入库时要采用适当的搬运工具和正确的搬运方法，防止因振动、磕碰、摔砸等造成损坏。有外包装的确保物资包装完好，以利于贮存。
9.2.4库房应按规定留有必要的走道，如贮存物资较多时，可临时占用一下走道，但必须留有60公分宽的中间走道，以保证能及时、迅速出入库。
9.2.5仓储管理要做到“二齐”（摆放齐、库容齐），“三清”（数量清、规格清、标识清），“四防”（防火、防鼠、防潮、防霉变），“五不”（不锈、不潮、不霉、不混、不漏）。
9.2.6所有仓库保管员，都必须每月对库存物资进行一次盘点、核对，以便检查和掌握库存物资的数量和质量。
9.2.7坚持先进先出原则，逐步使仓储管理科学化、规范化、标准化。
9.2.8仓储物资原则上不准外借，特殊情况须经主管领导审批，办妥手续后方可外借。
9.2.9对于退库物资，凡属供方造成质量问题的，仓储科保管人员要将其严格隔离、单独存放，并通知采购部及时处理。
9.2.10定期或不定期的对物资管理情况进行抽查，查对核实帐帐及帐物相符情况，查明存货长短原因后要及时上报其直接上级部门，根据不同情况进行分别处理。
9.3物资返库
9.3.1质量问题返库的物资由使用人、部门负责人签名注明原因以书面形式反映，否则仓储科不予受理。
9.3.2各单位暂不使用需返库的物资，须对退库物资进行质量鉴定，确定退库物资的原因后，再书面通知仓储科办理入库手续。
9.3.3所有返库物资必须专帐详细记录时间、品名、规格、数量、单位、原因、负责人，并在退回物品上作好标识，以便分清责任，同时将有关部门的批准意见进行存档。
10物资的领用发放
10.1各单位领用常规作业或日常用物资时，都必须认真填写《物资领用（更换）审批单》，有经办人签名，单位负责人批准后，一式两份，一份自留，一份交仓储科，仓储科予以办理出库手续。
10.2各单位、部门专门申报的物资，物资采购入库后，仓储科应做出标识、单独存放，并及时通知申报单位依据《物资申购单》存根联办理出库手续。
10.3非直接消耗掉的物品的领用实行以旧换新
10.3.2各单位认真填写《物资领用（更换）审批单》，由经办人签名，单位负责人审批后连同更换掉的旧配件一同送仓储科，仓储科再予以发放。
10.4领料人到仓储科办理出库手续进行领料时，因有以下几种情形之一，而被仓储科拒办者，责任自负：
10.4.1领料单签字不全或者代批准人签批者。
10.4.2需其他职能部门（如人事部）签批的而缺少该部门签批手续者。
10.4.3所领物料只要不是本单位或部门自身耗用，而是服务与其他单位、部门或项目工程，但领料单没填具该被服务对象，并且没有被服务单位或部门负责人签署意见者。
10.4.4《物资领用（更换）审批单》中所开列物料没标明其“用途”者。
10.5行政后勤单位因其主管领导出差时，物资领用人应设法联系征得其领导同意后，可在“批准人” 栏注明“××部长（经理）出差，已批准”。
11账务处理
11.1入库：各种物资根据《物资申购单》和《物资采购清单》验收合格物资入库后，按物资名称、规格、型号、数量、金额，认真填开入库单。并将相关联次交客户、公司财务部。
11.2出库：仓库保管员审核《物资领用（更换）审批单》符合手续，符合手续的填开出库单，保管员根据出库单内容并认真审核一遍再发货，并将各类物资的出库单于次日早8:00前上报财务部。
11.3退库：发生退库时，认真清点数量，根据退库物资的名称、规格、型号、数量填开退库单。并将各类物资的退库单于次日早8:00前上报财务部。
11.4记账：将当日出、入、退库单和与财务进行核，如有差错务必找出原因。核对无误后，根据物资的分类记录当日所发生的出、入、退库等物资的明细账。
11.5结账：根据工作需要定期结账，并与库存实物进行盘点，做到账实相符。
11.6月报表：月末结出各种物资库存量并与月底盘点数据核对无误后上报财务部及相关部门、单位。
11.7借条：所有外借物资经主管领导同意后，由经办人打借条,注明交还日期，保管员负责按时催收。如未按日期交回的物资，视情节轻重对仓库保管员罚款20～50元，造成损坏和丢失的，按原价赔偿。
11.8以上所有账务记录都必须存档（包括有关采购及仓储质量记录），没有总经理的允许，任何人员不得私自销毁或丢失，否则由责任人自负。
12附则：
12.1违反本制度规定给公司造成经济损失的，由责任人承担相应的经济损失；未造成经济损失的，视情节给予10-1000元罚款。
12.2本规定自下发之日起执行。
12.3附件。
附件1：物资管理流程图；
附件2：采购计划单；
附件3：物资采购订单；
附件4：物资采购清单；
附件5：物资检验报告；
附件6：物资领用（更换）审批单。
③ 采购制度怎么写啊
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采购管理制度
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
回复1：全面点的采购管理制度
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。赞同
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检举|2012-5-1615:13dengfanhua|二级
为规范集团物料采购管理工作，特制定本制度，具体事宜如下：
一、适用范围
集团总部及各分子公司所有生产原辅料、包装、福利用品、办公用具等一切物料的采购。
二、采购原则
所有需要采购的物料一律归各采购部门统一采购。禁止谁用谁购买。
三、物料计划申报程序
1、申报程序图
2、设备、基建等专用物料计划申报程序：按照立项管理规定的程序办理立项完毕后，按签批呈流程上报专项物料，签批结果后转采购部采购。
3、突发用物料计划申报程序：除按上述程序申报外，按权限范围核准签批后交采购部；对紧急生产物资可先请领导购买，再补报计划。
4、各单位物料申报计划；物料计划要将药品、疫苗类计划，劳保、福利、办公用品类计划，正常生产用物料计划分类申报。
5、各单位根据生产经营计划申报物料采购计划，在每月20日前物料需求计划交仓库保管核库存并签字，采购计划转交采购员汇总，采购经理审批，总经理（或授权）签批，总经理签批后采购实施。
6、物料申报计划应包括物资名称、规格、型号、数量、预计单价、建议厂家、到货时限及特殊要求、说明等主要内容，到货时限按物品采购情况一般不低于7天(普通物料采购周期7个工作日)，路途较远和特殊物料可酌情顺延（并第一时间通知使用部门），涉及到版面印刷包装类和定做模具的物料采购周期为一般为（15-25天）。
7、对新增加的或改变规格、版面技术标准的内外包装物及尚需品管部验质的其它大宗物品（或按新产品、新厂家、新技术开发流程验收）的申报计划应经品管部鉴定核准、签字。
8、一般生产零用配件、小宗辅料按正常性材料每月申报，在特殊情况下经分管副总审批后可临时申报，对于新成立的公司前期销量不稳定的可以以周采购计划为准，进行采购。对因市场不需要或客户变更造成的原辅料、包装等滞销库存，凡是申报计划部门按销售计划量申报采购计划的，与销售主管考核挂钩；对于计划申报部门超出销售量申报的，与申报计划部门主管考核挂钩。
9、各单位除对采购部上报月计划外，还需上报物资使用情况日报表（报表内容需注明品名、购进、出库、使用量、购进时间）和自购物资采购日报明细表（应注明品名、规格、型号、数量、价格、结算方式、供货厂家、品检结果）。
10、采购部对未按申报程序申报的物料计划或对所采购的物品应该特殊说明但未说明的物料计划有权退回，重新申报。
11、采购物资与集团其他部门同类或同一供应商的，可执行联合比价与采购。
四、采购程序
1、统购物资采购程序图
2、动态预警系统的建立：每月的24日前，物料保管员应根据下月的生产经营情况，设置主要物料的预警线并报送采购部。进口用材料，库内至少存15天用量（特殊材料或购物所需时间较长的另定），其它生产用料至少存7天用量；库存低于规定库存量的，保管员立即向使用单位和采购部报警，使用单位接到报警的当天要进入计划申报程序。
3、计划一式肆份：采购部一份据以备查，财务部一份据以审批采购用款计划，保管员一份据以验收入库、生产单位一份。
4、对技术性强、科技含量高的物资，品管部或工程师室要参与采购和相关论证。对用现金采购的大宗物品，必要时质检部门要到厂检验。
5、数量多、金额较大（批次采购在5000元以上）而且经常使用的物资（如内外包装物、生产原辅料、药品、垫料、煤等），采购部按要求询价和比价程序执行，采购部要建立比价系统，随时掌握价格信息。
6、采购过程要遵循“货比三家”的原则，以同等质量比价格、同等价格比质量比服务的选择方式进行采购。
7、对大宗物资批量采购金额超过5000元-（特殊情况报总经理批准）的一律实行合同供货制，按权责核批。供货合同一式肆份，公司存档、客户、采购部、财务部各一份。
8、对药品、疫苗、生产原料的的采购，由品管部根据实际使用情况确定厂家或经销单位，采购人员采购；出现大批量采购时，品管部需派人到厂验质、验货。
9、采购物资需要运输时，采购人员要签定货运合同，如出现不按规定签订货运合同货物丢失由当事人承担责任。
10、采购物资与集团其他部门同类或同一供应商的，可执行联合比价与采购。
五、验收入库程序
1、所购物资到货后属大宗材料的，如原辅料、纸箱、包装袋、清洁剂、打包带、煤等，采购人员要通过品管人员（没有品管人员的由使用部门验收）与仓库保管员一起，按照批准后的购料计划或供货合同严格进行验质、验量，验收入库。
2、一般生产性常用零配件、辅料、办公用品、福利用品等，由仓库保管员根据批准后的购料计划或供货合同，按质、按量验收入库，对计划外购物保管员有权拒绝验收。
3、对专用电器、大型设备、土建材料等大型笨重物品，采购人员采购到厂后，要通知保管员及其它技术专业人员进行交接验收。
4、药品、疫苗、食品原辅料、包装、各种添加剂采购到厂后，采购人员要及时通知品管人员及保管员对所采购物质尽快办理手续，妥善保管。
5、物料检验合格后，保管员要随时开具入库单；对货到发票未到的物资要先入帐，并在入库单上注明“发票未到”字样。
6、品管人员对验质合格入库的物料要随时开具验质报告单，以便采购人员及时报票。
7、对不合格产品由品管通知采购与供应厂商联系退货或让步接收（品管及使用部门领导、采购三方参与鉴定，保证不影响产品质量）。
六、其它事项
1、采购人员在实施采购过程中，不准向客户吃请，索要回扣，不准接受馈赠，否则一经查出将从重处理。
3、对主要原材料供应商采购部要建立客户档案，开拓多种渠道供货，真正做到货比三家。
4、建立科学的比价系统，真正做到同等质量比价格，同样价格比质量的比价体系。所有的采购合同中必须加入反商业贿赂，出现贿赂给予供应商20倍罚款。
5、各单位的大宗物料，同一供应商同期供货量不得超过公司总用量的40%-50%（研发指定品种除外），防止供应商操纵价格。
6、对购入质量差、不合格的物资，采购人员要负责对其退货或换货。
7、在采购过程中，因采购员不负责任造成货物丢失、短缺，其损失由采购人员自负。
七、本规定解释权归集团运营管理部。
八、本规定下发之日起执行。
④ 我想问采购制度怎么写,有样本吗
你是要管理制度还是采购各流程