1. 采购如果没有发票，怎么入账
采购原材料或库存商品无发票，仓库收料后暂估入账，等收到发票后红字内冲回暂估，蓝字重新收料入账。容
暂估收料入账
借 原材料/库存商品
贷应付账款—暂估材料/库存商品
红冲暂估收料
借 原材料/库存商品 （红字）
贷应付账款—暂估材料/库存商品（红字）
蓝字重新收料入账
借原材料/库存商品
应交税费—进项费（一般纳税人）
贷现金/银行存款/应付账款—XX单位
税务规定入账必须要正规发票，所以采购没有发票可以去销货单位追要发票，实在要不到发票可以到税务大厅去补开发票，另外也可以在年终汇算清缴时调增所得税额，补交所得税。
如果暂估入账后长期不处理一直没有发票，税务查账查到了除了要补交税，视情节轻重给予不少于补交税款额的50%罚款。
2. 购买一批固定设备,对方没有发票提供如何做账
1、分录没错，不过如果当时说有票，那么应该做预付账款，等拿到票了再转为内固定资产。容
2、没发票入账是不被税务认可的，该项资产对应的折旧不允许所得税前扣除。
3、自己去代开，不能以入账公司名义开，你不能自己开票给自己。只能以对方公司名义去代开，而且开不出固定资产销售的发票的。
4、按销售发票，小规模的话，增值税征收率是3%，反正你们没有抵扣，你可以开旧物发票来入账，只要证明该固定资产原值的发票就行。
5、现在开来发票，做分录：
借：固定资产
贷：预付账款
你原来没做预付账款，那么将发票直接附到当时入账的凭证后就可以了，不用那么麻烦。
6、代开发票发生的费用，是不能入账的，因为这是销售固定资产给你的那方承担的，不是你们公司承担的。当然，如果你把他做成别的费用就与此无关了。
3. 单位食堂80%的采购没有发票怎么处理
1、根据会计准则，只要是在当期列支的成本费用，根据配比原则，都要入账，因此不会版有“没有发票进不权账，利润虚高”的说法，但是根据税法的规定，未取得发票的支出不得在所得税前列支，要进行纳税调整，要交很多税倒是真的；
2、如果"预收账款"挂账过久，金额过大，税局也会对你们单位进行稽查核实，将其转为收入，到时一样要交所得税，还会视同漏税处理，按少交税额每天千分之五交滞纳金，另外再交罚款；
3、其中的一部份可能通过职工福利费的方式列支,税法规定按税前可列支工资的14%的福利费开支也可在税前列支,而对于福利费支出的要求是真实合理,不一定需要是发票；
4、再有就是楼上说的，拿发票冲账了（不建议）；
5、从公司的内控管理角度出发，建议你们单位还是找些正规的农贸产品批发公司进行采购，尽量获取发票。
4. 购买设备没有发票怎么办应该如何做账
以销售设备的一方到税务局代开。
5. 企业在零星购入上没有发票怎么处理,怎么从采购方面把关
找其它类别的发票抵，不能用白条做账。
6. 企业购买旧设备没有发票怎么处理
评估入账
7. 公司采购没发票我怎么入账,税务局来查怎么办
现在的企业做抄内外账已经不足为奇了袭,如果没有正规发票的,有几种处理办法,但要看你们是什么性质的单位,如果是一般纳税人,肯定不能做正规的账了,只能入到内部,如果是小规模,是查账征收的,一般在500元以下的白票或收据,你也可以做到账里,这个很正常,没有关系的.如果是小规模核定征收和个体的,就没关系了,税务不会查你的账的.
8. 采购商品没有发票销售开票怎么办
进项发票快到期，那你就赶紧认证入账，这跟开没开销售票没有关系，没销就一直放在库存里，直至实现销售开票减帐为止。
9. 如果向供应商采购过的东西没有发票怎么处理
可 开
10. 本企业购买设备，已付完设备款，对方没有开具发票，怎么出账，怎么做会计处理
款已付、发票未到：
借：预付账款--某某企业
贷：库存现金／银行存款