⑴ 如何退回发票
退回发票，就是将开票软件中的发票卷电子信息退回到金税盘（或报税盘）中。具体操作如下：
（1）点击“发票领用管理/已购发票退回”菜单项。
（2）在系统弹出“已购发票退回金税设备”提示框中，选择所要退掉的某一发票卷，选定发票卷后，点击“退回”按钮。
（3）系统弹出退回确定提示信息，点击“是”按钮，系统弹出欲退回的发票卷信息，让用户再次。
（4）确认退回发票信息后，点击“确定”按钮，系统提示请选择要退回的目标介质（金税盘或报税盘），再点击“确定”即可。
⑵ 增值税普通发票退回这么处理啊
先要收回全部的已开发票，增值税普通发票可以直接开红字发票，所以直接开就行，除第一联做账，其他各联都需要保存备查。
⑶ 购买方要退回设备 已入账发票怎么处理
供货方同意退回要开红字发票双方做以前分录科目冲减。
⑷ 用友对退回发票的处理（用友U8）
如果只是发票出错的话不用处理 ，重新开个正确的发票就可以，如果你销售单据和发票都错了，那就要从源头开始了，比如销售订单是不是正确，出库单是不是正确，销售发票是不是正确，如果你们的U8没和金税连起来是最好的，连起来了一连串都要冲、改
⑸ 增值税专用发票退回怎么处理
首先，增值税专用发票是国税局的发票，不是地税的。
其次，这些发票如果没有认证，也没有跨月可以作废。如果跨月了，那么必须要开具红字发票。如果对方没认证，那么让购买方给你们开具一个《拒收证明》，写清楚发票退回的原因，发票号码，代码，金额等。楼主凭拒收证明和退回发票的所有联次到主管局申请开具红字发票。如果对方认证了，那么楼主就必须要求对方到他们的主管局申请《开具红字增值税专用发票通知单》，楼主凭《通知单》到主管局申请开具红字发票。
最后，楼主如果是一般纳税人的话，那发票数量是没有限制的。不会影响你下个月的开具。不过如果开红字发票的张数比较多的话，主管局可能会要求会计上学习班的，也可能会有小额的罚款。如果是辅导期一般纳税人的话，下个月正常还是领购25组发票，不可以多开20组的。
⑹ 客户退回发票该如何处理（保存）
粘贴在记账凭证后面作为附件，并注明（用红笔写在发票正面）“作废”字样，摘要里说明原因。这样便于查找。如果另外存放容易丢失，且在与原单核对时还要“翻箱倒柜”。
⑺ 发票退回来如何处理
根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》国税发(2007)18号文件和《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》国税发(2006)156号文件规定，结合您的表述，购买方税号错误，认证结果为必然为“纳税人识别号认证不符”。因此，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称申请单)，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，购买方主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》(以下简称通知单)。购买方不作进项税额转出处理。销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《通知单》一一对应。
如果购买方发现税号不对拒收的(没有认证)，销售方(贵公司)须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，销售方的主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。