機械廠采購主要做什麼工作內容

① 采購的具體工作內容是什麼

采購
目的：規定采購控制以及選擇、評價和重新選擇供應商的內容和方法，確保采購產品符合規定的要求。

范圍:適用於本公司生產所需原輔料的采購以及向本公司提供產品的供應商的選擇和評價。

職責:采購課負責采購產品和外包供應商的評價和管理，並負責原輔料的采購控制。生產部負責外包過程的控制。
技術部、品管部、生產部等相關部門負責參與供應商的評價和選擇。

供應商評價
5.1.1 管理部采購課會同相關的生產部門根據生產所需采購的原輔材料尋找和聯絡供應商，並收集供應商相關資料。
5.1.2 生產技術部和品管部根據對產品質量的影響程度，將采購產品劃分為A類（嚴重影響）、B類（一般影響）、C類（除A類、B類之外的物品），並規定各類采購產品的檢驗要求。
5.1.3 采購課應會同技術部、品管部以及相關的生產等部門選擇以下一種或幾種方式對供應商進行評價。
5.1.3.1書面評價
a) 質量管理體系認證證書（附影印件）。
b)營業執照，生產許可證等必要的證件（附影印件）。
5.1.3.2 供貨業績評價，包括產品質量、供貨信譽、服務等。
5.1.3.3 實地評價：實地拜訪及參觀供應商的廠房，規模及生產檢測設備，將結果記錄於《供應商評價表》。
5.1.4 采購課將評價結果記錄於《供應商評價表》經采購課主管審核管理部經理批准後，列入《合格供應商名冊》，如未通過則放棄。
5.1.5 采購必須在《合格供應商名冊》范圍內進行，若需在合格供應商范圍以外采購，由采購課提出申請，經總經理或管理部經理審批後執行采購，日後若可能向該供應商采購物品，則需在兩周內依5.1.3條款執行。
5.1.6 如顧客有規定，《合格供應商名冊》應經顧客的材料工程部門批准後，方可選用。
5.1.7 采購課應按《供應商再評價表》的內容對供應商進行每年一次定期評價，將評價結果記錄於該表。
5.1.8 供應商的定期評價由產品質量、供貨信譽、服務等內容。
5.1.8.1 評價評分方法：
a)產品質量（60%）：合格批數/進料批數X60分
b)供貨信譽（30%）：准時批數/進料批數X30分
c)服務：(100分-總扣分)/100分X10分
5.1.8.2 供應商的評價數據由技術部、品管部以及相關的生產部門提供。
5.1.8.3 A類產品的供應商:
a) 95-100分優先考慮訂貨；
b) 85-95分不採取措施；
c) 70-85分要求有書面改進措施(甚至減少訂貨)。
5.1.8.4 B類產品的供應商:
a) 85-100分優先考慮；
b) 75-85分可不採取措施；
c) 65-75分需要改進。
5.1.8.5 C類產品的供應商:
a) 80分以上優先考慮；
b）60分以上表示許可。
5.1.8.6 考核分在上述最低分數以下的供應商，取消其合格供應商資格。
5.1.9 對A、B類原材料供應商的實地質量能力評定原則上每一年進行一次，已獲得第三方權威機構質量體系或產品認證並在有效期內的供應商在評審時其質量體系可免作全面審核，一般僅對主要內容作抽查，但工藝審核和其他審核內容仍然進行。
5.1.10 供應商的實地質量能力評定按《供應商質量能力評定細則》執行。
5.1.11 管理部應以QS9000和ISO9001:2000作為基本質量體系要求進行供應商質量體系的開發，並以供應商符合QS9000和ISO9001:2000為目標。
5.1.12 如果作為供應商開發的一部分，品管部必須按5.1.9規定的頻次對供應商進行評定。
5.1.13 在新的或更改過的產品或過程進行批量投產之前，應對供應商實施生產過程或產品認可，品管部應保存首批樣品的檢驗報告。
5.1.14 外包過程的供應商評價和再評價採用上述辦法。
5.1.15 采購課應保持《合格供應商名冊》的最新正確資料和評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄。
5.1.16 在合格的供應商交易過程中，如果出現品質不良狀況，由品管部提出處理方案，采購課通知供應商予以改善，如若經告知後仍無法達到預期效果，則由品管部提議采購課取消其合格的供應商資格，若該供應商需要重新評價，則按5.1條款重新評價合格後方可再次列入《合格供應商名冊》。品質影響嚴重者，則永久取消其供應商資格。
5.2 采購控制
5.2.1 原輔料的采購必須在經過評價的《合格供應商名冊》范圍內進行。如遇特殊情況，需在未經評價的供應商處采購時，按5.1.5條款執行。
5.2.2 合同規定時，可在顧客指定的供應商采購原輔料，但不能免除本公司對確保供應商的零件、材料及服務質量的責任。
5.2.3 用於生產的所有材料應滿足先行對限制有毒、危險物品的政府的要求及安全規定，以及考慮生產和銷售國有關環境、電力和電磁方面的規定。
5.2.4 各部門所需物料的采購都應先填寫請購單，經部門負責人審核廠長批准後，交采購課實施采購。
5.2.5 特殊及金額特別大的請購單須經總經理核簽後方可安排采購。
5.2.6 采購課依據各部門的需求期限，制定采購計劃，安排詢價、議價作業。
5.2.7 需采購之物料，如是采購過的有先例的規格材料，可參考前價填寫訂貨單，數額較大時須重新安排詢價、議價、尋找成本、品質適合的供應商，填寫請購單上的比價記錄，轉交部門經理審批後實施。
5.2.8 由采購課將填好比價記錄本的請購單交由相關主管審核以後，開定貨單，聯絡供應商。
5.2.9 定貨單的內容可包括：
a） 品名、規格、廠名；
b） 質量要求、數量、價格；
c） 原輔料標准或其它相關標准。
5.2.10 采購課確定所規定的采購要求是充分與適宜的之後，將訂貨單以電話或傳真通知供應商，由供應商確認後效。
5.2.11 采購課根據與供應商確認的交貨期，應要求其按時交貨。
5.2.12 應要求供應商具有100%的按時交付能力，采購課應提供必要的計劃資料和采購承諾，以便使供應商能滿足這些期望要求。
5.2.13 采購課應建立一套管理體系以對供應商交付能力及必要時採取的糾正措施進行監督，附加運費的記錄應包括本公司和供應商的付費。
5.2.14 交貨異常處理
5.2.14.1 如發生交貨異常情況，由采購課通知生產部，以不影響生產為前提，與供應商重新確定交貨期，確保滿足生產需要，采購課應對其進行評定。
5.2.14.2 如供應商不能滿足確定的交貨期，采購課需通知生產部主管，及時調整生產。采購課應重新向其他供應商定貨，並追究前者違約責任。
5.3 采購產品的驗證
5.3.1 技術部和品管部根據采購產品的分類情況規定檢驗要求。
5.3.2 采購的原輔料進廠時的檢驗按《監視和測量過程式控制製程序》執行。
5.3.3 經過品管部檢驗合格的產品，管理課倉庫根據《產品防護管理程序》驗收入庫，把收驗單交各許可權主管核簽後由管理部與客戶結算。
5.3.4 當公司或顧客要求擬在供應商的現場驗收時，采購課應在采購信息中規定擬驗證的安排和產品放行的方法。
5.3.5 當和約有規定顧客對供應商的現場驗證產品時，則由采購課提前通知供應商，並由本公司品管人員陪同客戶代表前往供應商現場，對供應商的產品實現驗證，合格後方可發貨。經顧客驗證的產品，品管部仍需依《監視和測量過程式控制製程序》進行檢驗。
5.3.6 不合格原輔料的處理按《不合格品控製程序》執行。
5.3.7 對於提供A類采購產品的供應商，應確保其可追溯性得到保證。
5.4 外包過程式控制制
5.4.1 本公司的外包過程包括電鍍外發加工，部分設備設施的委外修理及部分監視和測量裝置的委外校驗等。
5.4.2 外包加工必須在合格供應商范圍內進行。
5.4.3 外包加工應規定質量要求、驗收標准和方法、交貨日期、交貨地點、加工價格等要求，應形成文件。
5.4.4 品管部應對外包過程進行監督和控制。
5.4.5 外包加工產品進公司應按《監視和測量過程式控制製程序》的規定實施檢驗。
5.4.6 部分設備設施委外修理及部分監視和測量裝置委外校驗的控制見《設備設施管理程序》和《監視和測量裝置控製程序》。
5.4.7 模具的委託加工控制見《模具管理程序》
5.5 采購資料管理
5.5.1 根據訂貨需要，經許可權主管核簽後，依《文件控製程序》可向供應商提供圖紙及樣品。
5.5.2 供應商在與本公司結算時，需把公司給的各種樣品，資料交還於采購課，由采購課還於各相關部門保管。
5.6 采購管理作業流程見附件一。
6. 記錄
6.1 采購課保存《合格供應商名冊》以及供應商評價記錄。
6.2 各相關部門保存本部門采購記錄。
6.3生產本部保存外包過程式控制制的記錄。
7 相關文件
7.1 監視和測量過程式控制製程序
7.2 不合格品控製程序
7.3 設備管理程序
7.4 監視和測量裝置控製程序
7.5 模具管理程序
7.6 文件控製程序
7.7 供應商管理細則
8. 記錄表式
8.1 合格供應商名冊
8.2 供應商評價表
8.3 供應商再評價表
8.4 原材料分類表
8.5 采購單
8.6 采購合同

② 采購的工作職責是什麼

采購員、統計員
部門本職：
采購公司所需物資
主要職能：
1．及時為生產經營提供所需的原輔材料、設備備品備件以及其他物資。
2．掌握市場信息，優化進貨渠道，降低采購費用。
3．會同財務管理部、會計部確定合理的采購批量，及時了解存貨情況，合理采購。
4．匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。
5．評審供應商選擇、建立供應商檔案。
6．組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。
7．建立采購合同台賬，並對合同執行情況進行監督。
8．對大型采購進行比價或組織招標、競標活動。
9．
采購物資的報驗和入庫工作。
10．采購過程中的退、換貨工作。
11．采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。
崗位描述
采購部經理
崗位名稱：
采購部經理
直接上級：
總經理
直接下級：
統計員、采購員
本職工作：
生產、辦公物資供應及貿易品的采購
直接責任：
日常工作
1．根據采購部各項物資的采購工作量，合理調度采購部人員和設備。
2．根據各部門的物資需求計劃和庫存量，平衡采購量和采購時間，編制采購計劃。
3．組織進行物資的尋價和比價，審核比價單，並上報。
4．根據審批意見，組織實施采購，並協調物資的運輸。
5．對於重大采購，組織進行采購合同的評審和會簽。
6．對於專業設備、儀器和物資委託使用部門進行聯合購買。
7．查看采購部預算的執行情況。
8．配合質量與庫管人員進行物資的驗收。
9．對於大宗采購（
萬元以上），負責組織編制標書和進行招標。
10．
組織進行貿易品的采購。
11．
負責辦理不合格物資的退換工作。
12．
檢查物資采購台帳的建立工作。
工作技巧:
1\新手要切記多和上司溝通意見
2\老員工多琢磨老闆意思
3\元老級要懂得適可而止

③ 機械公司采購部長主要做些什麼工作

晚上請總經理吃飯。
白天就了解目前的機械都有哪些優點和缺點，有必要的話讓助手做個報表

④ 在工廠做采購，一般具體工作內容是什麼，流程是怎樣的，

一，下單：

1. 通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。

2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

3. 采購審核員根據具體情況進行定單審核

4. 定單傳真給客戶以後，采購員需要與客戶確認采購信息，並要求簽字回傳。

二，稽催：

采購定單完畢以後，采購員根據采購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司。

三，入庫：

一）.實物入庫：

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量；如定單上的信息與采購定單不符，徵求采購員意見是否可以收下。

二）.單據入庫：

采購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數量比較混亂。

四，退貨：

采購填寫退貨單，進行定單退貨。

五，對帳：

一），月結表：

每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款余額，發生額至本期欠款余額等信息。

二），增值稅發票：

校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。

在此發面我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。

六，付款：

⑤ 請問：采購基本的工作內容是什麼

采購基本的工作內容是根據確定的供應協議和條款，以及企業的物料需求時間計劃，以采購訂單的形式向供應方發出需求信息，並安排和跟蹤整個物流過程，確保物料按時到達企業，以支持企業的正常運營的過程。

采購的基本作用，就是將資源從資源市場的供應者手中轉移到用戶手中的過程。在這個過程中，一是要實現將資源的物質實體從供應商手中轉移到用戶手中。

前者是一個商流過程，主要通過商品交易、等價交換來實現商品所有權的轉移。後者是一個物流過程，主要通過運輸、儲存、包裝、裝卸、流通加工等手段來實現商品空間位置和時間位置的完整結合，缺一不可。

只有這兩個方面都完全實現了，采購過程才算完成。因此，采購過程實際上是商流過程與物流過程的統一。

(5)機械廠采購主要做什麼工作內容擴展閱讀：

采購決策應該以正確的商業導向為基礎，反映跨職能的方法，並且以改善公司的采購底線成本為目的。

1、商業

要制定一個采購和供應戰略，就必須對企業的全盤經營方針有一個徹底的理解。被企業視為目標的最終用戶市場是什麼、市場中未來的主要發展會是什麼、

企業所要面臨的是什麼樣的競爭、企業在制定價格政策時有什麼餘地、原料價格的上漲能以何種程度轉嫁到最終用戶身上、這種方法是否可行、企業會在新產品和新技術方面如何投資、何種產品會在未來一年中退出市場、堅持商業原則來理解這些問題是十分重要的。

2、全面的跨職能

采購決策不能孤立地制定，並且不能僅以采購業績的最優為目標。制定采購決策時應該考慮這些決策對於其他主要活動的影響。因此，制定采購決策需要以平衡所有總成本為基礎。

例如，在購買一條新的包裝流水線時，不僅要考慮初始投資，而且要考慮將來用於購買輔助設備、備件和服務的成本。此外，供應商還應保證在包裝流水線的技術經濟壽命內將計劃外的停工時間保持在最低水平。

供應商賣出設備是一回事，在許多年裡同一家供應商對同一套設備進行令人滿意的服務則是另一回事。這個例子表明了采購和需要做出的不同類型選擇的復雜性。

因此，要在某種環境下做出決策，就要在所有受其影響的領域中使用一種跨職能的，並且以團隊為基礎的方法。采購和供應戰略只有與所有領域和有關的經理緊密合作才能有效地發展。采購和供應經理將會引導這種觀點和遠景的發展。

3、成本底線

采購並不應該只作為一種服務職能起作用，還應該符合其用戶的要求而不至於用戶提出過多問題。相反，采購應當向其內部用戶提出一種有益的、可獲利的異議。

他們應該始終如一地追求提高公司所購買的產品和服務的性能價格比。為了完成這一任務，采購部門應該能夠提出現有的產品設計、所使用的原料或部件的備選方案和備選的供應商。

⑥ 采購主要是做什麼

采購的基本作用，就是將資源從資源市場的供應者手中轉移到用戶手中的過內程。在這個過程中容，一是要實現將資源的物質實體從供應商手中轉移到用戶手中。

前者是一個商流過程，主要通過商品交易、等價交換來實現商品所有權的轉移。後者是一個物流過程，主要通過運輸、儲存、包裝、裝卸、流通加工等手段來實現商品空間位置和時間位置的完整結合，缺一不可。

只有這兩個方面都完全實現了，采購過程才算完成。因此，采購過程實際上是商流過程與物流過程的統一。

(6)機械廠采購主要做什麼工作內容擴展閱讀

首先，采購都要遵循一個流程，典型的就是三家比價。是摸一個市場行情的情況。這能在一定程度上至少防止買到遠遠高於市場基準的產品。而其他業務部門通常是不願意或者沒有時間來做三家比較詢價的。因為他們的目標是盡快買到所需的產品和服務，而且質量比價格更受關注。

第二，當把所有采購額都集中都采購來進行的時候，采購可以有更好的議價權。大家都知道，「量大價格從優「的道理。這比各個部門分散采購要更有優勢。

⑦ 采購的工作內容是什麼

采購實踐可分為戰略采購和日常采購兩部分。

戰略采購是采購人員根據企業的經營戰略需求，制定和執行采企業的物料獲得的規劃，通過內部客戶需求分析，外部供應市場、競爭對手、供應基礎等分析，在標桿比較的基礎上設定物料的長短期的采購目標、達成目標所需的采購策略及行動計劃，並通過行動的實施尋找到合適的供應資源，滿足企業在成本、質量、時間、技術等方面的綜合指標。

戰略采購計劃內容包含採用何種采購技術、與什麼樣的供應商打交道，建立何種關系，如何培養與建立對企業競爭優勢具有貢獻的供應商群體，日常采購執行與合同如何確立等等。

日常采購是采購人員根據確定的供應協議和條款，以及企業的物料需求時間計劃，以采購訂單的形式向供應方發出需求信息，並安排和跟蹤整個物流過程，確保物料按時到達企業，以支持企業的正常運營的過程。

拓展資料：

采購：是指企業在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業資源， 以保證企業生產及經營活動正常開展的一項企業經營活動。

采購的對象分為直接物料（BOM material）和間接物料（MRO material），直接物料將用於構成采購企業向其客戶提供的產品或服務的全部或部分，間接物料將在企業的內部生產和經營活動中被使用和消耗。

采購是一個商業性質的有機體為維持正常運轉而尋求從體外攝入的過程。采購有分很多種行業，不同行業的采購就有不同的工作內容，我們可以大致將采購的工作分為兩種：如百貨零售業，采購的東西為消費性產品也可以說是成品，從禮品、家電、飾品、家用品到電子產品都要采購。

工作內容除了搜尋廠商及商品、進貨控管、議價、下單、對帳之外，有一個很重要的工作就是要不停的搜集市場的信息去開發新的商品，所以首先要了解公司的銷售通路及主要消費客群都在消費那些商品、以及價格喜好，不然可能開發采購進來的商品，不是公司通路的熱銷商品，或是價格偏高所以賣不動。另外采購還要根據歷史經驗及市場景氣來決定商品進貨的數量，這就需要時間去累積經驗及心得，至少也要半年以上的時間才可能了解。

⑧ 一般工廠采購都做什麼。

流程就是多個人員、多個活動有序的組合。

§流程關心誰做了什麼事，產生了什麼結果，傳遞了什麼信息給誰。這些活動一定是體現企業價值的。 §業務流程不僅僅限於一個單一的功能或者單一的部門 §業務流程能夠貫穿始終的反映經營情況 可見一個好的、有效的、受控的流程建立過程中「溝通」的作用了。
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工廠各部門職責

A．廠長

1. 全面負責工廠各項管理工作，對工廠質量管理體系建立、實施、完善和保持的決策負責，主持制定質量方針、質量目標，頒布《質量手冊》；
2. 主持管理評審，對外負責對用戶的質量承諾，對內負責各項質量活動的正常開展，保證質量管理體系的適宜性、符合性和有效性；
3. 主持對大型項目的設計、工藝評審工作；
4. 明確規定各部門、各類人員承擔的責任、許可權和相互關系；
5. 提供必要的資源，使其滿足工廠發展及質量管理體系的要求；
6. 負責對大批量采購計劃及活動的監控；
7. 負責組織對各部門工作進行考核，根據工作質量對崗位津貼、績效實施獎罰；
8. 負責工廠財務工作的監控與管理；
9. 任命管理者代表；
10.改進。

B．副廠長

1. 全面負責工廠各項生產管理工作，對工廠生產管理體系的建立、實施、完善和保持負責，主持制定生產計劃、采購計劃，制定產品標識方法，確保客戶財產安全。
2. 全面協助廠長工作。在廠長離廠期間，代理廠長工作。
3. 負責擬定工廠生產發展規劃，確定年度生產指標，對工廠在確保產品質量的前提下按期完成生產任務負責。
4. 負責成套項目的談判，代表工廠簽訂成套項目的加工合同，制定總體進度計劃，並責成有關部門執行。
5. 主持工廠生產調度會，檢查各部門生產計劃執行情況，協調各部門工作，提供必要的資源，使其滿足生產要求。
6．協調廠內設備的合理使用，協助廠長對重大質量事故進行分析和處理。

C．管理者代表

1．確保依據GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000標準的建立、實施和保持質量管理體系。
2．負責貫徹實施工廠質量方針與質量目標，全面管理企業的質量工作，對產品質量和服務質量的實施負責。
3. 協助廠長組織管理評審，領導內部質量體系審核。
4．主持召開重大質量問題分析會，推進各項質量活動的正常開展。
5．負責在工廠內部提高滿足顧客要求的意識。
6. 定期或不定期直接向廠長報告質量體系運行和《質量手冊》執行情況，以供評審和作為質量體系改進的基礎。

D．檢驗科科長

1. 確保依據工廠質量管理體系的建立、實施和保持；協助廠長組織管理評審；
2. 負責貫徹實施工廠的質量方針與質量目標，保證企業持續改進質量控制機制的建立及實施；
3. 負責對產品的原材料外購、外協加工過程及產品包裝、出廠全過程的質量檢驗；
4. 主持召開重大問題分析會，推進各項質量活動的正常開展，對預防、糾正措施負領導責任；
5. 參與對《質量手冊》的審核工作，定期或不定期直接向廠長報告質量體系運行和《質量手冊》執行情況，以供評審和作為質量管理體系改進的基礎；
6. 負責領導工廠內部質量審核工作；
7. 對質量記錄的控制及統計技術的有效應用負領導責任；
8. 對質量文件和資料整理控制負領導責任；
9. 負責就工廠質量體系有關事宜與外部各方的聯絡工作。

E．技術科科長
1. 確保工廠質量管理體系的建立、實施和保持；
2．負責設計圖紙的校審。編制工藝文件、技術准備計劃、提供常備料、自備料、外協件、外購件、標准件清單。填寫特殊材料、刀具、工具的采購清單報生產科；
3. 對有一定加工難度的研製任務，負責向有關車間、檢驗部門進行工藝、檢測技術交底。對重大或成套項目按工藝流程的總進度向生產科提出分階段的計劃進度建議；
4. 按工藝要求，設計專用工藝裝備。建立健全設計工藝技術資料的管理制度；
5. 完善產品設計工藝文件的校、核、審制度。設計圖紙，包括產品設計、專用工藝裝備設計的圖紙統一編號、簽批、標准化審查、底圖保管、技術文件的歸檔工作；
6. 配合生產科參加合同項目的技術談判，起草並簽訂技術協議；
7. 協助廠長組織技術交流和技術公關活動。擬訂技術進步發展計劃，負責開展新技術新工藝的開發，協助廠辦完成職工的技術培訓；
8. 參與產品質量的調查分析及處理工作；

F．生產科科長

1．負責承接所內外、國內外加工研製任務。對圖紙的成套性、完整性進行初步審核。組織編制預算，編制生產計劃、月計劃、調度計劃、技術准備計劃和生產准備計劃，為生產項目下達作好充分准備。
2．根據生產任務進度提出承包辦法，與有關車間或科室簽訂 承包合同，經副廠長批准後組織實施。
3．負責投產後的生產指揮調度。對各車間工序間的協作進行合理調度，確保生產環節正常運行。根據各車間和科室生產任務完成情況，向廠長提出獎懲建議。
4．協助副廠長召開生產調度會，檢查各車間、科室執行生產計劃的情況。按照技術科提出的備料單及時安排采購，確保生產所需各種材料、工具、標准件及其他輔助材料按計劃下達車間。根據需要負責材料的送檢工作。
5．負責統計各種生產數據，匯總分析報送廠內各有關部門，根據工廠崗位津貼、獎金管理條例，核定各車間獎金上報副廠長審核，呈報廠長批准。
6．負責庫房管理。做好物資采購、驗收、入庫和保管工作，負責管理成品庫做到合理發放定期盤點，確保庫房安全。
7．負責廠內機動車、電瓶車的管理，遵守交通規則，確保工廠生產用車。
8. 負責各部門代表工廠與外單位簽訂的、納入供應鏈的相關合同的歸檔與管理。

G．廠辦主任

1. 協助廠長做好企業的日常行政管理工作。根據管理委員會決議起草工廠各種行政文件。負責工廠各項行政工作。
2. 負責所內文件的收發、登記、歸檔工作。
3. 負責工廠文件的收發、登記、存檔工作，保存工廠各類管理制度文件並保證各部門使用的有效性。
4. 負責工廠人力資源管理工作，定期編制職工內部培訓計劃。

H．財務主管

1.負責制訂工廠財務制度；
2.指導編制工廠財務計劃；
3.負責工廠帳務處理，分析工廠財務狀況；
（1）帳務處理、收支審核及異常交易事項的反映；工廠目標收入、成本、費用、利潤的計算統計。
（2）財務報表的編制及報送；工廠實物資產的定期核對及報告。
（3）指導各類庫存材料的定期盤點及報告；
4.負責成本核算、提供產品定價信息、合同結算；
（1）根據工廠產品生產的特點，設置成本核算方法。
（2）工廠目標成本的核算與控制、目標利潤的計算。
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系統總體功能
（1）訂單管理：用於處理服裝/鞋廠的客戶訂單數據，能夠處理多款式、多顏色、多分碼訂單。
（2）生產管理：這是工廠運作的核心，該功能模塊主要用於工廠的生產排程，及每日生產日報。並且進行MRP計算，計算當前所需的物料以便進行采購和生產所需物料數據的查核。能夠及時反映生產損耗、生產進度、生產質量情況。直接跟人事和成本核算掛鉤。
（3）采購管理:主要用於處理工廠采購數據。供應商報價。本采購可以根據多種類型來進行采購，一是MRP計算後的缺料數，二是直接從物料主檔抓取數據，三是申購的物料。
（4）庫存管理：主要用於出入庫，本系統所涉及到的出入庫數據很復雜，而且提供涉及大多工廠通用的多數單據處理，採用先進先出的出入庫方式、因為所有物流的運轉數據，即在這個模塊，當然就必須先初始物流數據。（順便提一下，企業運轉有四個流：人流、物流、資金流及信息流，人流我們在人事模塊進行管理，物流就是前面的幾個模塊，財務模塊用於資金流的管理，這就是整個工廠的運作的整個過程，ERP的理論就是利用人力和財力，通過物流運轉來達到提高利潤的目的）。
（5）財務管理：主要用於應收應付管理。以及訂單的成本計算。
（6）人事管理：人事管理是一個比較大的模塊，用於對整個工廠的人員的調動及工資管理，包括人事檔案管理、薪資發放項目的設定，人員異動管理、計件工資管理和月薪工資管理。它能根據你所設置的員工工資級別和薪資項目，通過薪資計算公式計算多種復雜的工資數據。它還可以和外部的EXCEL介面，做外部報表。它適合各類工廠的人事管理和薪資發放管理。
（7）出貨管理：進行成品的出貨、運輸管理、銷售預測處理。
（8）決策查詢：利用多種圖表形式來顯示工廠管理的各種需求領導報表和圖表，以達到管理者分析的功能。包括銷售分析、生產分析、客戶分析、供應商分析、訂單分析、損耗分析、質量分析、成本分析等。
（9）品質管理：對QC部門進行全面管理，提高產品質量。
（10）幫助系統：進行軟體的各功能模塊的在線使用說明。

我只能找到這些... 希望對你有幫助~~ 沒針對熱交換器廠的文章.... 這個你可以參考下...