不銹鋼的賬怎麼做

『壹』 求不銹鋼內賬如何做，格式，要設置什麼報表，每月要核算什麼，成本核算和原材料核算表格格式等，請發275130

主題：成本計算表、成本費用控製表、製造（管理）費用明細表、產品生產銷售成本表、產品成本分析表（自動計算）.XLS及成本計算方法和程序，已發送了。

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『貳』 新手如何做賬

做賬先了解業務

學好基礎知識，掌握基本技能
從出納開始，先做憑證，再記賬。如果完全是新手，建議先找個會計師事務所去咨詢後建賬，然後依葫蘆畫瓢。之後就是做報表，報稅。

『叄』 手工帳怎麼做

1、確定了手工記賬的話，在稅務申報備查，購買指定明細賬簿和總賬賬簿。

2、不能一個月是手工記賬，另一個月用電腦記賬。按照實際發生的業務手工登記記賬憑證。就算有電腦賬，也要電腦憑證與手工憑證相同。

3、如果有登記電腦賬，可機打賬薄，賬簿一經確定不能更改、撕毀、空頁。（建賬應按照會計制度規定，根據企業具體行業要求，確定帳簿種類、格式、內容及登記方法）。

4、小規模納人只能開具普通發票，所以不存在抵扣的問題。購進貨物時增值稅一般均記入購進貨物的成本。

5、按照小企業會計准則講解中關於增值稅的核算，小規模納稅人只需要設置應交稅費—應交增值稅科目即可，不需要在應交增值稅下面再設置（進項稅額、銷項稅額等）明細科目。

6、根據做好的總賬編輯各種財務報表，整理憑證裝訂。

(3)不銹鋼的賬怎麼做擴展閱讀：

如何規范記賬：

1 ．登記賬簿時，應按記賬憑證日期、編號、經濟業務內容摘要、金額等逐項記入賬內。應做到登記准確、及時、書寫清楚。

2 ．為了使賬簿記錄保持清晰、耐久，便於會計賬簿的保管，便於長期查考使用，禁止塗改。記賬時，應使用鋼筆和碳素墨水、藍黑墨水鋼筆、中性筆，書寫，不得使用鉛筆或圓珠筆（銀行的復寫賬簿除外）。

3 ．賬簿中書寫的文字和數字，應緊靠行格的底線書寫，約佔全行格的 2 / 3 或 1 / 2 ，數字排列要均勻，大小數要對正。這樣，不僅可使數字得到清晰的反映，也便於改正記賬錯誤。

4 ．登記完畢後，要在記賬憑證上簽名或蓋章。並註明已登記的符號「√」（表示已經登

記入賬），以便檢查記賬有無遺漏或錯誤。

5 ．總賬應根據記賬憑證匯總表登記；日期、憑證號都應根據記賬憑證匯總表填寫，摘要欄除寫「上年結算」及「承前頁」外，應填寫憑證匯總的起止號。

明細賬應根據記賬憑證登記，日期填寫月日，如果同一月份有多筆業務，除第一、二筆外，以下各筆可用點點代替，但換頁的第一、二筆必須填寫。憑證號欄與摘要欄按記賬憑證號與摘要填寫。

現金日記賬應根據記賬憑證逐筆登記。

銀行存款日記賬應根據支票存根或其他銀行結算票據逐筆登記，「種類」項按銀行結算種類填寫，「號數」只填寫支票的後四位數字。

各種賬簿按頁次順序連續登記，不得隔頁跳行登記。如果發生隔頁、跳行時，不得隨意塗改，應在空行空頁的金額欄由右上角向左下角劃紅線注銷，同時在摘要欄註明「此行空白」或「此頁空白」字樣，並由記賬人員壓線蓋章。訂本式賬簿，不得任意撕毀。

6 ．下列情況可用紅色墨水。登記賬簿須用藍黑色墨水書寫，不得使用圓珠筆或鉛筆，但下列情況可用紅色墨水：

（ l ）按紅字沖賬的記賬憑證，沖銷錯誤記錄。記賬以後，如果發現記賬憑證應借、應貸科目或金額發生錯誤，並己登記入賬，引起賬簿記錄錯誤，可先用紅字填制內容相同的記賬憑證，沖銷原錯誤記錄，然後用藍、黑字填制正確的記賬憑證，重新登記入賬。

記賬以後，如果發現記賬憑證和賬簿記錄金額有錯誤，並且所記的錯誤金額大於應記的正確金額，但原記賬憑證和賬簿所記的會計科目及其記賬方向並無錯誤，則用紅字沖銷它的多記部分金額。

（ 2 ）在多欄式賬頁中，登記減少數。在多欄式賬頁中，只設借方（或貸方）欄目登記增加數，若需要登記減少數時，則用紅字在表示增加欄目中登記。

（ 3 ）劃更正線、結賬線和注銷線。

（ 4 ）沖銷銀行存款日記賬時，用紅字登記支票號碼，進行沖銷。

（ 5 ）存貨按計劃成本計價，在調整發出材料成本差異節約額時，用紅字沖減成本差異。

（ 6 ）采購材料或商品時，貨物已到達企業，而結算憑證尚未到達，則在月末時，先按暫估價入賬，下月初用紅字沖回暫估價，以便結算憑證到來時正常入賬。

（ 7 ）當銷售貨物發生退回時，則用紅字沖減己入賬的該筆貨物銷售收入和銷售成本。

（ 8 ）會計制度中規定用紅字登記的其他記錄。

7 ．結出賬戶余額後，應在「借」或「貸」欄內寫明「借」或「貸」字樣；沒有餘額的賬戶，應在「借」或^貸」欄內寫「平」字，並在金額欄內元位上用「 0 」 表示。

8 ．賬簿中賬頁下端最後橫線以下，一律空置不填。

9 ．每一賬頁登記完畢結轉下頁時，應在下頁第一行摘要欄註明「承前頁」字樣。

所有賬戶一律不做「過次頁」。

辦理「承前頁」時，次頁第一行的日期均以前一頁最後一筆記錄的日期作為「承前頁」的日期。日記賬和損益賬戶承本日發生額連續累計數及余額。

如果賬簿最後一行為日結、月結、季結或年結的，辦理承前頁時應承借、貸、余日結、月結、季度或年結數。對於不需加計發生額的賬戶，

辦理承前頁時，只承前頁的日結、月結、季結的余額；對於需要加計發生額的賬戶，辦理承前頁時，承借、貸、餘三欄目結、月結、季結數，記在第一行。

在辦理承前頁時，需要加計發生額的科目有：現金、應付工資、應交稅金、主營業務收入、其他業務收入、營業外收入、主營業務成本、主營業務稅金及附加、營業費用、管理費用、財務費用、其他業務支出、營業外支出、利潤分配等。

10 ．對於固定資產賬簿和低值易耗品賬簿，可以跨年度連續使用。

參考資料來源：網路-記賬

『肆』 新手。。。如何做內賬

做內賬與外賬應該注意哪些方面呢?
還有,如果我有些單據拿到外賬做了,那內賬還要不要做呢?如果是內賬也要做進去的話,那不是沒有原始憑證了嗎?
內賬當然要做 不然怎麼叫經濟的真實反應呢？方法有2種
1 復印原始憑證(這種最省事，但成本比較高)
2 用原始憑證貼簽寫明摘要事項，再多一句「原始憑證見外賬X年X月第X本憑證，記字X號」就可以了
公司有時候購買一些材料沒發票,我們就做在內賬上,外賬不反映,倉庫的外賬也不反映,車間領用後要計算成本,也只在內賬上反映,外賬不計入這部分成本,這樣做對嗎?這樣不是成本少了,稅要多交??請大夥說說意見,怎樣才能使二者的成本接近,
沒有發票是無法計入成本的，因此，會造成利潤虛高，而多繳納所得稅，解決問題，一種出售時也不開發票，另一種取得相應發票或用其他可作帳的發票沖。
沒有發票的大部分的是一些輔料,而客戶一般是要發票的,所以出售時不開票在我們公司還不大行,我想你的第二種方法比較適應我們
還想問一下,如果出售產品時沒開票,那外賬上的成本不能結轉,產品會一直留在賬上,這樣賬實不符,擔心稅務局會查到,該怎麼辦呢.謝謝!!!!!!!!!
你可以先把那批材料做暫估入帳,然後再去買發票,普通發票也可以
是生產企業還是商業企業？
生產企業：下次生產同樣產品時，入庫數量少寫這些不開發票的產品，增加單位成本，減少數量，如對產品成本影響較大，則可以在采購原料時，就少開票。不過，這樣容易對企業的倉庫帳產生混亂，因此，不開票的產品，同樣報稅不會產生以上問題。
我說的是我們購入材料或費用支出時,經常有好多沒發票,所以,我賬上的現金就漲了,就太多了,我有點吃不消啊,現金四十萬,有點太多了吧,大家幫我轉移一下現金吧,謝謝了
我的公司是搞室內裝飾、設計的，也是存在這樣的問題！購入材料或費用支出，經常有好多沒發票。幾年下來，現在賬面現金余額已經達到了100多萬了！！！
外帳+未入帳收入-未入帳費用=內帳
內賬有兩種記法:一是流水賬,所有收支都按順序記清楚,並隨時可以結出余額;
二是按照正規的記賬方法從憑證到賬簿甚至報表,但只是原始單據可以有各種實際發生的白條,全部真實地反映到內賬上去,但這樣到月末時會和外賬的原始單據使用發生矛盾,所以月末外賬需要使用合法原始票據時,需要在內賬的記賬憑證摘要欄寫明該憑證用於外賬哪張記賬憑證號了,以備查找.
我這里有兩盤賬，內外賬，如果內賬幫外賬付貨款，有什麼好的方法，內賬有自己的銀行賬戶，外賬也是。
可以作借款處理，把款項用現金的方式存入外賬的開戶銀行，再匯出作貨款
但是分錄怎樣寫啊
從其他應收或其他應付科目走.最好掛私人名.
外賬借銀行存款 貸 其它應付款XX
內賬借銀行存款(外賬戶) 貸銀行存款(內賬戶)
以上內賬不對外時
我一直在做內賬很長時間了，不知和外賬有什麼區別？
我這里只記每月費用、應收、應付、入庫、出庫。
沒有固定資產、沒有折舊，我也不知道會計是怎麼算的，
也沒聽說會計核過固定資產，會計從來不讓我看外賬，
我只見過稅單，能知道是怎麼報稅的，可我是小規模納稅人
也學不到更多的內容。
請問大家一開始是從出納、做內賬鍛煉出來的嗎？
因為內賬是內部管理的，所以所有單據都要做
外賬是應付稅務局一類的，賬是「做」出來的，可以選擇單據和制單據
很多做兩套賬的是做內賬顧不了外賬，做外賬顧不了內賬
可以告訴你一個很簡單實現內外賬方法：先做外賬，外賬憑證打兩份，其中一份做內賬附件，這樣查內賬就很容易找到原始憑證
外帳一般是往稅局報的帳,只要走發票的都要做到帳裡面.
內帳一般是老闆的私人帳戶(如各種銀行卡),也要有銀行帳本和現金帳本.記錄各個銀行的收入和支出.摘要那還要寫明款的來由.月底如需要還要向老闆出一張資金狀況表.以顯示該公司的現金狀況,讓老闆合理的支配. 該帳一般由出納做,會計只做外帳就可以了,可以監督一下.
我是一名新手,在一家經銷服裝、化妝品公司做內帳,在帳務處理過程中不需要做稅收這部分,除此之外,其他的我都要入帳。那我在計算該公司的成本及利潤時應該如何處理呢？帳務處理中從銀行中交付的增值稅該放入那個科目呢？
沒有分別的是內帳和外帳的帳務處理方法是相同的，都是按會計專業知識去處理。
有分別的是在於避稅，內帳是按含稅價核算的，外帳核算的是不含稅價。
內帳核算的應交稅金在主營業務稅金及附加中列入。
內賬中從銀行中交付的增值稅及其他稅都可以在管理費用科目下設稅金及附加進行核算。不用計提，每月交多少就直接做。其他內賬和外賬的賬務處理方法是一樣的。
我公司是汽車銷售的，客戶買一輛車票面金額80000，實際收取他也是80000元，但我們拿出其中的2000給介結這筆生意的那人，這其中的差價該做什麼處理？分錄又該如何呢？在些先謝謝各位高手的指教了
我提議，那2000元做內賬吧，不要在外賬反應就行，免得麻煩。
做現金折扣是需要銷售合同上註明的，建議：支付2000元時候，補作一筆借款單掛個人往來，然後只有拿其他發票報銷沖帳了，這部分沒有什麼好辦法

供參考

『伍』 內賬怎麼做越具體越好.

內帳會計的具體賬務處理如下： 1，先把公司所有資產做一個徹底的盤點，沒有入帳的重新入帳，對外的應收款也要清算，應付款要列清，有單的按單做帳，沒有的，請經手人或你們老闆簽字證明入帳。 2，因為內賬是內部管理的，所以所有單據都要做。外賬是應付稅務局一類的，賬是「做」出來的，可以選擇單據和制單據。很多做兩套賬的是做內賬顧不了外賬，做外賬顧不了內賬。 可以告訴你一個很簡單實現內外賬方法：先做外賬，外賬憑證打兩份，其中一份做內賬附件，這樣查內賬就很容易找到原始憑證。 3，內帳是根據企業實際發生的業務來做帳。
將「收入－成本－費用＝利潤」的公式進行變形，確認收入和費用後，人為確定一個利潤比例，由此計算利潤數字，然後倒算成本數字。 這樣，通過人為調節，可以使企業的利潤保持在一個企業需要的水平上。 4，一般內帳，都只做費用和應收應付款。有時也要計算成本。
費用：可以根據企業自身需要進行分科目，再根據平時發生的費用，進明明細分類。
應收和應付可以編制一張表格。每月收到多少，付出多少。
內賬一般也是和平時做外賬時一樣，相關的費用記入相關的明細科目。
不過要按照老闆的要求來設置明細科目，可以不和外帳一樣。 5，內賬是根據管理者的需要來做的，根據發生的每一筆業務來真實反映企業經營關況賬務處理。
只是在處理上沒有那麼正規化，有很多業務都是可以靈活處理的，比如說費用的期間歸集，分攤期間，科目的設置等，都可以按照自己或是領導者的意見去處理。
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『陸』 購入的不銹鋼宣傳欄怎麼做帳務處理

不銹鋼宣傳欄使用年限超過一年，
金額較大的符合固定資產標準的，
列入固定資產。
不達到固定資產標準的，
列入辦公費用。
會計分錄：
借：固定資產(或管理費用)
貸：銀行存款

『柒』 我是今年剛剛實習的大學生 到一家不銹鋼公司做內賬會計 對這一竅不通 請問都是需要怎麼做賬呢 急急急

不銹鋼公司屬於工業企業，到企業可以多看看老會計以前做的賬，收入的確認，成本核算等，不會問問單位的其他會計或了解情況的人。

『捌』 哪位老師能說一下不銹鋼行業的賬務處理及財務需要注意哪些東西謝謝！

那是委託加工物資,
(一)發出物資【例1】甲公司委託某量具廠加工一批量具，發出材料一批，計劃成本70000元，材料成本差異率4%，以銀行存款支付運雜費2200元。(1)發出材料時：借：委託加工物資 72800貸：原材料 70000材料成本差異 2800(2)支付運雜費時：借：委託加工物資 2200貸：銀行存款 2200需要說明的是，企業發給外單位加工物資時，如果採用計劃成本或售價核算的，還應同時結轉材料成本差異或商品進銷差價，貸記或借記「材料成本差異」科目，或借記「商品進銷差價」科目。(二)支付加工費、運雜費等【例2】承【例1】，甲公司以銀行支付上述量具的加工費用20000元。借：委託加工物資 20000貸：銀行存款 20000(三)加工完成驗收入庫【例3】承【例1】和【例2】，甲公司收回由某量具廠代加工的量具，以銀行支付運雜費2500元。該量具已驗收入庫，其計劃成本為110000元。應作如下會計處理：(1)支付運雜費時：借：委託加工物資 2500貸：銀行存款 2500(2)量具入庫時：借：周轉材料——低值易耗品 110000貸：委託加工物資 97500材料成本差異 12500【例4】甲公司委託丁公司加工商品一批(屬於應稅消費品)100000件，有關經濟業務如下：(1)1月20日，發出材料一批，計劃成本為6000000元，材料成本差異率為-3%。應作如下會計處理：①發出委託加工材料時：借：委託加工物資 6000000貸：原材料 6000000②結轉發出材料應分攤的材料成本差異時：借：材料成本差異 180000貸：委託加工物資 180000(2)2月20日，支付商品加工費120000元，支付應當交納的消費稅660000元，該商品收回後用於連續生產，消費稅可抵扣，甲公司和丁公司均為一般納稅人，適用增值稅稅率為17%。應作如下會計處理：借：委託加工物資 120000應交稅費——應交消費稅 660000——應交增值稅(進項稅額) 20400貸：銀行存款 800400(3)3月4日，用銀行存款支付往返運雜費10000元。借：委託加工物資 10000貸：銀行存款 10000(4)3月5日，上述商品100000件(每件計劃成本為65元)加工完畢，公司已辦理驗收入庫手續。借：庫存商品 6500000貸：委託加工物資 5950000材料成本差異 550000需要注意的是，需要交納消費稅的委託加工物資，由受託方代收代交的消費稅，收回後用於直接銷售的，記入「委託加工物資」科目;收回後用於繼續加工的，記入「應交稅費——應交消費稅」科目。
希望有所幫助

『玖』 一般的內賬的做賬步驟怎麼做呢

下面是內賬的一般步驟：

①借：銀行存款（現金、應收賬款）；貸：主營業務收入；

②借：主營業務收入；貸：本年利潤；

③借：主營業務成本；貸：庫存商品（按照銷售量的實際數），結算成本；

④借：本年利潤：貸：主營業務成本+營業費用+管理費用+財務費用；

⑤最後，登記總賬，「本年利潤」借貸方相減。借方余額表示虧損，貸方余額表示贏利。

(9)不銹鋼的賬怎麼做擴展閱讀：

內賬是公司內部的真實賬目，記載了公司所有的經濟業務，是給企業管理人員看的，所有的收入支出都要列進去，所有真實業務發生的單據都要做。簡而言之，內賬主要用於內部管理，反映了企業最真實的收入、費用、利潤以及各個科目的余額。

與外賬的區別

外賬是報給稅務局的，內賬是給自己看的。一般來講，公司是一本賬，無內外賬之分，但由於部分企業存在不允許列支的費用，比如白條，或者送禮的灰色支出什麼的，無法在賬單中反應，所以在實際操作中，需要做兩套賬。相對於內賬而言，外賬只抽取部分合法票據做賬，是對外的套賬，存在一定的虛假成份。

內部控制是指被查單位為了保證業務活動的有效運行，保護資產的安全和完整，防止、發現、糾正錯誤與舞弊，保證會計資料的真實、合法、完整而制定和實施的政策與程序。內部控制由控制環境、會計系統和控製程序三要素組成。

A、在控制環境中，管理當局經營管理的觀念、方式和風格、是否存在內部審計、外部影響等，都對是否設「賬外賬」、或者設「賬外賬」的比率、大小有重大影響。

B、會計系統應為每筆交易提供一個完整的「交易軌跡」。所謂「交易軌跡」是通過編碼、交易索引和聯結賬戶余額與原始交易數據的書面資料所提供的一連串的跡象。其中對發運單、銷貨發票是否均預先編號並登記入賬的測試以及銷售截止測試，也是我們經常要運用的方法。

C、了解控製程序中的職責劃分、憑證與記錄控制、獨立稽核等對查出「賬外賬」大有幫助。

所以，如果被查單位內部控制制度很完善、並且得到了有效的執行，那「賬外賬」存在的可能性就相對小一些;如果被查單位內部控制制度不嚴密、甚至紊亂、或者內部控制制度良好但沒有得到了有效的執行，那「賬外賬」存在的可能性就相對比較高。

參考資料：

內賬_網路