电动工具仓库管理制度及流程

A. 求一份仓库管理制度及流程规划

仓库管理制度

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。

第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。

第三章仓库货物的出库

第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库货物的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。

第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。

第十七条本制度自年月日起执行。

流程

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清：材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

B. 仓库管理流程

仓库管理制度：仓库因为其库存物品的不同有其个性的管理原则，例如食品类仓库、产品类仓库、工业设备类仓库等类型的管理原则是不同的。

1、面向通道进行保管。

为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。

有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。

3、根据出库频率选定位置。

出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4、同一品种在同一地方保管。

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5、根据物品重量安排保管的位置。

安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6、依据形状安排保管方法。

依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。

7、依据先进先出的原则。

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。仓库管理是指商品储存空间的管理。

储存原则

1、存储规定

a、防火、防水、防压、防潮；

b、定点、定位、定容、定量；

c、先进先出。

2、物料存储要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，填写《物料标识卡》等标识，尾数应贴上“尾数标签”或做好尾数标识，并有相应的台账、卡账以供查询；

3、对因有批次规定、色别规定等特殊原因而不能混放的同一物料应分开摆放；

4、物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”料不得直接置于地上，必要时加垫板、纸皮或置于容器内，予以保护存放；

5、任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发。

(2)电动工具仓库管理制度及流程扩展阅读

进行有效的仓储管理需要考虑下面几个方面：

1、是否能够分配好人力资源进行有效运作是高效仓储管理的重要评判标准之一。

人工管理技术可以帮助那些被员工困扰的仓储企业，辅助管理者决策所需仓储员工的数目，并且可以采用工程劳动标准和支持系统评估仓储工人的绩效。

另外，公司应该提供激励措施给由员工组成的团队而不是个人，发挥团队的最大潜力。有不少仓储管理系统缺少在人工管理及绩效考核方面的考虑，或者是缺少对人工管理这一功能的衔接。

2、仓库布局设计和设备的改进作为物流流程整个系统的枢纽，仓库的设计布局是否合理影响着整个库内作业效率。

例如可以把仓库按产品类别分为不同的拣选区。这样，整箱、拆箱、整盘分开作业，可以避免现场零乱，减低货物掉落破损。

3、开展额外的增值服务

仓储的功能在现今已不仅限于单纯的存储功能了，所以，提供额外的增值服务，如流通加工、组合包装、贴标签等可以实现仓库的额外增值功能，提高收益、提升客户满意度

4、仓库内的中枢指挥中心

中枢指挥中心可以是一个项目管理机构，指导库存新账的完成、报告执行结果以及每一部的进展情况，同时维系外部客户联系。指挥中心应该包括两部分：人和系统。

仓库管理系统除了能够实现包括进出货管理、库存管理、订单管理、拣选、复核、、商品与货位基本信息管理、补货策略、库内移动组合等“墙内”的系统功能之外，还要考虑仓库管理系统和运输管理系统、客户管理、员工管理系统之间的衔接。

人在指挥中心中的作用不能被技术所代替。物流项目负责人需要在大量数据的基础上对有限的资源进行最佳分配。仓储不是自动化业务，仓储有太多的不确定因素，需要对仓储内外熟悉的负责人担任起总控的角色。

C. 五金仓库的规划及管理制度是什么急需做一番了解了

快速学习和掌握五金仓库的规划及管理，上专业的仓库管理网站，才能专够获得最好的属帮助了。可以去仓管之家看一下,仓管之家是最大的仓库管理人员交流平台,网络一下,第一个就是的。这个网站提供的信息面广，会带来更多的帮助了。

D. 帮忙 仓库管理流程制度

仓储部作业管理流程
一、 目的
通过制定仓储部管理制度，设定仓储部权责范围、制定规范流程及相关规定，指导和规范仓储部人员作业行为，确保完成仓储部的工作目标。
二、 范围
仓储部所有人员及工作权责
三、 流程
1、 收料作业管理流程
1.1、 原材料
1.1.1、供应商送货，随货含送货单据，单据内容包括名称、规格、材质、数量、订单号码。
1.1.2、仓管员根据送货单核对材料，名称、规格、材质、数量， 根据送货单上的订单号码，进入K3系统对采购订单进行确认，对订单超交或无采购订单材料予以拒收，并及时反馈给采购处理。
1.1.3、仓管员核对完单据信息、实物信息、系统信息无误后，签收送货单，供应商带回一联，仓管保存一联。
1.1.4、仓管员依据送货单信息，进入K3系统，根据该采购订单做系统收货，打印出外购入库单。
1.1.5、外购入库单送至IQC部门，IQC根据仓库的的外购入库单，对材料进行抽检判定，判定结果为良品，仓库做材料入库，包含实物入库和系统入库；IQC判定为不良品，由IQC将此结果告知仓库和采购。
1.1.6、采购部与供应商沟通，对IQC判定的不良品进行退货处理。
1.1.7、送货单和外购入库单整理后，仓储部门负责人签收字后，交给采购部。
1.1.8、实物入库，根据材料摆放原则进行相对应的仓库（仓位）入库，外观标识该材料的相关信息：材料名称、单重、材质。
1.1.9、库位记录，库位记录表做相应的更新。
1.2、 辅助材料
1.2.1、采购申请，通用材料和常用材料由辅料仓管员根据安全库存进行备库的采购申请，填写请购单，部门负责人审核签字，在K3系统做采购申请单；维修用配件或临时需求材料，由需求部门填写请购单，部门负责人审核签字，提交给辅料仓管员，由辅料仓管员在系统做采购申请单，单打印，单据统一交给采购部门。
1.2.2、供应商送货，随货含送货单据，单据内容包括名称、规格、材质、数量、订单号码。
1.2.3、仓管员根据送货单核对材料，名称、规格、材质、数量， 根据送货单上的订单号码，进入K3系统对采购订单进行确认，对订单超交或无采购订单材料予以拒收，并及时反馈给采购处理。
1.2.4、仓管员核对完单据信息、实物信息、系统信息无误后，签收送货单，供应商带回一联，仓管保存一联。
1.2.5、仓库依据送货单信息，进入K3系统，根据该采购订单做系统收货入库。
1.2.6、送货单和外购入库单整理，仓储部门负责人签字后，交给采购部。
2、 发料作业管理流程
2.1、事业部领料人员开具领料单，领料签字，分厂厂长签字。
2.2、仓管员根据领料单上相关信息，备好材料，放置指定区域。
2.3、领料人员清点后，领走材料。
2.4、仓管员在领料单上签字，交给领料人员一联，仓库保存一联。
2.5、进销存统计表做出库记录。
2.6、K3系统做领料出库的账务处理。
2.7、领料单做统一管理，月底整理归档。
3、 成品入库作业管理流程
3.1、事业部将检验合格并包装好的产成品运送至成品仓库，附随产成品一起有；产成品入库单。
3.2、仓管员确认入库单、核对签名，入库人员、厂长、质检员，符合《产成品入库作业SOP》。
3.3、仓管员确认外实物，外箱标识，符合《产成品入库作业SOP》。
3.3.1、木箱外箱标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期。
3.3.2、纸盒包装标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期，其中客户名称、材质、入库日期用铅笔书写，以方便后续发货修改。
3.3.3、塑料袋装标识：品名、规格、数量、材质、客户名称、入库日期，以标签纸的形式放入袋中。
3.4、入库单与实物外箱标识相符，仓管员核对无误后，签收确认。
3.5、有异常，仓管员拒收。
3.6、成品入库，根据成品仓摆放原则进行摆放。
3.7、外观标识该材料的相关信息：材料名称、单重、材质。
3.8、库位记录，库位记录表做相应的更新。
3.9、录入系统。
4、 成品出库作业管理流程
4.1、发货人员把销售凭证交给成品仓管员。
4.2、成品仓管员根据销售凭证备货至仓库指定区域，同时通知发货人员领取。
4.3、发货人员根据销售凭证清点实物。
4.4、发货人员领取成品并在销售凭证上签收。
4.5、签收后的销售凭证由仓库保管。
4.6、仓管员在K3系统做销售出库的账务处理。
4.7、单据整理，月底做统一归档。
5、 盘点作业管理流程
5.1、由物资保管部门做出盘点计划
5.2、盘点前的准备
5.2.1、实物整理，列盘范围内物资集中放置，确认有物资标识卡，非盘点物资集中放置，标识为非列盘物资。
5.2.2、盘点数据整理，导出库存数据，根据库位或存储位置进行排序。
5.2.3、工具准备，盘点卡、计算器、笔等。
5.2.4、盘点表单准备，由财务部门统一格式。
5.2.5、盘点前会议，参盘部门人员参加盘点讨论，主要针对盘点计划的讨论，盘点培训及盘点注意事项。
5.3、盘点范围
确定盘点范围，列盘物资。
5.4、盘点时间
第一盘点会议时间、第二次盘点会议时间、盘点培训时间、盘点前会议时间、初盘时间、复盘时间、抽盘点间、盘点结束时间及盘点报告完成时间。
5.5、盘点方式
账面盘点法和现货盘点法。
5.6、盘点人员职责划分。
5.6.1、确认盘点总负责人。
5.6.2、确认盘点现场负责人。
5.6.3、盘点数据录入整理负责人。
5.6.4、盘点人员分组。
5.7、盘点奖惩
设立盘点经费及奖惩制度，对于错盘、漏盘、重复盘点或 者数据录入统计错误，给予处罚，对于盘点过程中认真负责，无错误者给予奖励。
5.8、盘点报告
5.8.1、对盘点数据出现的差异，物资保管部门在2日内完成核对，提交给财务部。
5.8.2、财务部要在5日内做出盘点报告。
5.9、盘点结果处理
财务部在5日召开盘点报告会议。
四、 相关规定
1、收货管理规定
1.1、 仓管员签收送货单前必须核单据信息、实物，有异常需及时反馈。
1.2、 IQC判定合格后方可入库，不合格材料来禁入库，反馈至采购部，采购与供应商沟通，确定处理方案。
1.3、 对于常用材料和通用材料，供应商以周为周期分批次进行送货，对于供应商未按规定送货，仓库有权拒绝收货。
1.4、 系统无订单，拒绝收货，反馈至采购部。
1.5、 订单超交，拒绝收货，反馈至采购部。
2、物品摆放相关管理规定
2.1、 根据物品摆放规则，分类摆放。
2.2、 标签朝外，标示清楚。
2.3、不得超宽，即超出货架或货位；不得超高，即超出规定高度，或有风险范围。
2.4、 定位管理，所有物品设立货位，物品定位摆放，统一用EXCEL表子电表做记录，对于新物品入库或货位更新，及时更新相对应的电子表良录，必须当日完成。
3、领料及领用管理规定
3.1、 仓管员凭经过审核后的领料单、销售出库单如实发放物资，对填写不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。
3.2、 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的管理原则。
3.3、 领料人员领取辅料，仓库无库存时，使用者填写《请购单》，经审核后，仓管员在系统做采购申请单，交由采购人员。
3.4、 任何人在未办理领料手续的情况下不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货位或货架中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5、 以旧换新的物资一律交旧换新，领料单必须由部门负责人签核。
4、账务处理及单据管理规定
4.1、仓库入库、出库等系统账务处理，最近不迟于次日完成。
4.2、确保系统账务与单据、实物流相符。
4.3、系统因账务操作产生的单据，需要打印的，相关人员签字确认，不允许自带打印签名。
4.4、所有单据仓库至少保留一联，其他联视相关部门需求而定。
4.5、单据每月整理一次，当月单据按单号顺序排列，装订，归档放置。
5、工具及物品报废管理规定
5.1、工具报废需要使用部门填写报废申请单，部门负责人签字，财务签字，
5.2、报废的工具由辅料仓管员统一回收，行政部门统一处理，严禁只有单据没有实物。
5.3、材料及成品报废，由质量部门填写质量分析报告，判定报废原因及责任部门，并由责任部门签字确认、财务签字，仓库根据质量分析报告做报废账务处理。
5.4、材料及成品报废实物统一放置。
6、盘点管理规定
6.1、公司年度盘点，由财务部统一规划并监督盘点过程及盘点数据的真实性，仓储部、事业部等相关部门配合，财务部出具盘点报告。
6.2、仓库月度盘点，由仓储部统一规划，自行盘点，并由财务部监督，仓库提交盘点报告。
6.3、参与人员必须严格按照计划时间进行作业，对操作过程中出现的异常及时反馈给盘点负责人。
6.4、参与盘点人员对盘点单签字确认，以此对盘点数据负责。
6.5、数据录入人员对录入数据的直实性负责。
6.6、对盘点的数据差异，仓库人员进行确认，并做最终确认。
7、5S管理规定
7.1、仓管员每天对责任区域进行清扫整理工作，保证工作环境的清洁卫生。
7.2、仓管员每检查仓库物品摆放是否合理，归类放置、标签朝外、不超宽超高。
7.3、非仓库人员，未经允许，不得进入仓库。
7.4、仓库内禁止吸烟，禁止明火。
7.5、确保安全通道畅通。
7.6、每日下班前检查门窗是否关闭。
8、日常行为管理规定
8.1、每日未完成及异常的日常工作及时汇报。
8.2、上级安排的工作每日进度汇报。
8.3、严格遵守公司的各项管理规定。
8.4、对于在工作中使用的办公设备、工具、文具等必须妥善保管。
8.5、工作时间不得擅离岗位，临时离岗需请示领导。
8.6、仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产。
五、 处罚事项及标准
1、设定薪资绩效标准。
2、根据KPI事项进行考核，（另设KPI考核标准）